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沅陵县经济和信息化局2018年部门决算编制说明

沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2019-11-20 09:37

第一部分  沅陵县经济和信息化局概况

一、部门职责

负责全县工业经济的日常运行调节,编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出对策建议;拟定全县新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施,拟定并组织实施工业、信息化的发展专项规划、贯彻落实国家产业政策,研究和规划全县工业产业投资布局;负责工业和信息化领域的国防动员有关工作及产业安全和应急管理工作,起草工业和信息化领域的规范性文件,对相关法律法规的执行情况进行监督检查,会同有关部门做好全县工业企业的维护稳定管理工作;推进工业行业体制改革和管理创新,参与拟定能源节约和资源综合利用规划,综合协调经济运行中与公路、水运、航空、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题;负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作,组织拟定信息化发展战略,专项规划及相关政策;制定全县信息安全发展战略、规划、指导协调信息安全保障体系建设,指导全县工业、信息化领域人才开发与培训工作;负责宣传和贯彻执行《电力法》等电力相关法律、法规和规章;负责工业招商项目的规划、开发、包装等工作;重点负责县本级工业招商引资工作并承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。沅陵县经济和信息化局是财政全额拨款行政单位,机关内设办公室、综合法规股、行政审批服务股、产业政策和投资股、运行监测协调股、能源运行股、中小企业发展促进股、信息化推进与信息安全股、人事股等9个股室。下设二级机构有沅陵县墙体材料和散装水泥改革办公室,属全额拨款事业单位。

(二)决算单位构成。沅陵县经济和信息化局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:沅陵县经济和信息化局本级和沅陵县墙体材料和散装水泥改革办公室.

第二部分  沅陵县经济和信息化局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、收入决算总规模:

2018年收入决算数为1877.54万元,2017年收入决算数为2004.33万元,2018年的安排项目减少。

2018年支出决算数2233.42万元。2017年支出决算数为1086.02万元,2018年增加光伏扶贫项目。

二、   收入决算情况说明

2018年收入决算数为1877.54万元,其中,基本支出为582万元,项目支出为1295.54万元。其中:基本支出拨款占总拨款31%。项目支出拨款站总拨款69%。

三、   支出决算情况说明

2018年支出决算数为2233.42万元。其中基本支出520.85万元,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中工资福利支出333.19万元,占总支出的15%;商品和服务支出127.22万元,占总支出的5.7%,对个人及家庭的补助60.44万元,占总支出的2.7%;项目支出1712.57万元,占总支出的76.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年收入决算数为1877.54万元,其中,基本支出为582万元,项目支出为1295.54万元。其中:基本支出拨款占总拨款31%。项目支出拨款站总拨款69%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年支出决算数为2233.42万元。其中基本支出520.85万元,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中工资福利支出333.19万元,占总支出的15%;商品和服务支出127.22万元,占总支出的5.7%,对个人及家庭的补助60.44万元,占总支出的2.7%;项目支出1712.57万元,占总支出的76.6%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年支出决算数为2233.42万元。其中基本支出520.85万元,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中工资福利支出333.19万元,占总支出的15%;商品和服务支出127.22万元,占总支出的5.7%,对个人及家庭的补助60.44万元,占总支出的2.7%;项目支出1712.57万元,占总支出的76.6%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年预算支出总计909.86万元,年度决算支出共计2233.42万元。其中:基本支出520.85万元,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴等人员经费、办公设备购置等日常公用经费;项目支出1712.57万元,主要用于完成光伏扶贫、电信配套服务、农网改造、企业改制、保障性住房等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年基本支出预算安排691.86万元,其中:工资福利支出374.04万元,商品和服务支出116.83万元,对个人及家庭的补助200.99万元(包含了退休人员养老金)。

2018年基本支出决算金额为520.85万元,其中:工资福利支出333.19万元,商品和服务支出127.22万元,对个人及家庭的补助60.44万元。

2018年基本支出中的工资福利支出主要用于职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费缴费及其他工资福利支出;商品和服务支出主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务费、邮电费、租赁费等开支。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费支出情况:2018年“三公”经费预算控制数为24万元,其中公务接待控制数为24万元,公务车运行费预算控制数为0万元,2018年公务车运行费支出数为0元,公务接待支出数为1.97万,年初预算7万元.未超出预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  “三公”经费支出情况:2018年“三公”经费预算控制数为24万元,其中公务接待控制数为24万元,公务车运行费预算控制数为0万元,2018年公务车运行费支出数为0元,公务接待支出数为1.97万,年初预算7万元,未超出预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出114.42万元,比年初预算数增加22万元,增长20%。主要原因是:政策因素以及2018年的临时项目增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆,单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分  名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


经信局2018年决算公开表