一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

沅陵县工业和信息化局是县人民政府工作部门，内设办公室、综合股、运行监测协调股等9个股室，下设工业通信行业事务中心、手工业联社、黄金矿产勘查开发服务中心3个二级机构。部门独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

（二）人员编制情况

2025年末，我局编制内实有人数33人。其中：公务员14人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人1人。编制内实有人数控制率为100%。

（三）主要职能职责

负责全县工业经济和信息化工作的统筹协调，制定并组织实施工业和信息化发展规划；

监测分析全县工业经济运行态势，协调解决经济运行中的突出问题；

指导推进中小企业发展，组织实施“专精特新”企业培育和“智赋万企”行动；

负责全县电力行政执法和电力市场秩序监管；

推进信息化基础设施建设和数字经济发展；

统筹协调全县工业领域安全生产和信访维稳工作。

（四）绩效目标设定情况

2025年，围绕县委县政府“建设四个区，打造次中心，实现新跨越”发展目标，以“项目建设年”活动为抓手，设定了以下整体绩效目标：

全县规模工业总产值突破300亿元，增加值增速保持12%以上；

新增规模工业企业5家以上，培育省级以上专精特新企业2家以上；

推动企业上云300家以上、上平台30家以上；

精准助企纾困，帮助企业融资1亿元以上；

持续推进信息化基础设施建设，深化数字赋能。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行总体情况

2025年度，我局年初预算665.15万元，全年预算调整后为3,117.35万元（其中：一般公共预算财政拨款2,911.48万元，其他收入205.86万元），全年执行数为3,117.34万元，预算完成率接近100%。

（二）基本支出情况

基本支出决算668.58万元，其中：

人员经费：496.43万元，主要用于在职人员工资福利支出、社会保险缴费、住房公积金等。其中工资福利支出476.24万元，对个人和家庭的补助54.98万元（含抚恤金24.74万元、生活补助20.88万元等）。

公用经费：172.16万元，主要用于办公费19.65万元、水费电费差旅费40.65万元、维修（护）费108.04万元、会议费0.53万元、培训费0.64万元等，机关运行经费控制率为53%（年初预算69.52万元）。

（三）项目支出情况

项目支出决算2,448.76万元，主要用于以下方面：

企业奖补及产业发展资金1,415.25万元：包括超长期国债项目资金950万元、电价补贴100万元、山能环保贷款贴息99.67万元、产业发展资金62.58万元、中小企业发展资金45万元、中小企业公共服务平台补助65万元、新增规模企业奖励30万元、专精特新奖励15万元、发明专利奖金19万元、科技创新挂牌补助60万元等。资金主要用于支持企业技术改造、产业转型升级、贷款贴息补助、创新平台建设等。

制造业及服务业专项156万元：包括省先进制造业高地建设专项106万元、山能环保现代服务业发展专项资金50万元。

电力及通信基础设施建设89.57万元：包括洞溪110KV输变电工程18.14万元、通讯基站补盲建设17.97万元、国网五张线黄枇线专项25.46万元、数字乡村建设专班专项19.99万元等。

工业经济运行及专项业务费：包括经济运行调度、工贸行业安全生产、招商引资、企业改制维稳、电力执法、人居环境三线搭挂整治、辰州工业新区专班、黄金勘查中心两保补缴等经费。

（四）“三公”经费使用和管理情况

2025年，“三公”经费年初预算为0，全年执行数为0，较上年1.9368万元（全部为公务接待费）下降100%。我局严格执行中央八项规定精神，强化“三公”经费预算约束，通过严格审批、规范管理、厉行节约等举措，实现了“三公”经费零支出，节支成效显著。

三、政府性基金预算支出情况

2025年度，我局无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025年度，我局无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025年度，我局无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

2025年度部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为 “优” 。部门整体支出绩效目标完成情况良好，各项指标均达到或超额完成年度目标值。

（二）评价指标分析

1. 预算配置

在职人员控制率：编制数33人，实际在职33人，控制率100%，未超编。

“三公经费”变动率：2025年“三公”经费0万元，较上年下降100%，变动率为负，控制良好。

2. 预算执行

预算完成率：全年预算3,117.35万元，执行3,117.34万元，完成率接近100%。

预算控制率：年初预算665.15万元，全年预算3,117.35万元，变动主要因年中追加企业奖补、专项转移支付等资金，属政策性调整。

结转结余率：年末无结转结余，结转结余率为0。

公用经费控制率：公用经费年初预算69.52万元，决算172.16万元，主要因维修（护）费追加（含办公楼维修等），已按规定履行预算调整程序。

“三公经费”控制率：年初预算0万元，实际0万元，控制率为100%。

3. 预算管理

管理制度健全：我局已建立完善的财务管理制度和内部控制制度。

资金使用合规：各项支出严格执行预算批复，资金使用符合规定用途。

预决算信息公开：按要求及时在政府门户网站公开预决算信息。

4. 职责履行

（1）工业经济运行稳中有进。 2025年，全县规模工业总产值突破330亿元，同比增长25%以上；规模工业增加值增速保持在17.7%（1-10月数据）；工业实缴税收6.5亿元，同比增长96.9%；全县工业投资增速达25.1%，其中高新技术产业投资完成20.9亿元，同比增长91.9%。各项指标均超额完成年度目标。

（2）产业培育成效显著。 向华电子获评国家级专精特新“小巨人”企业，实现我县零的突破；辰州矿业、山能环保获评省级“绿色工厂”，实现绿色制造体系建设破零倍增；新增省级专精特新中小企业3家，在库达15家；新增升规入统企业6家，完成目标任务的120%。

（3）助企纾困精准有力。 全年开展“送解优”活动20余场次，解决企业具体问题50余个；兑现工业奖补资金2,353万元，帮助企业融资超13,600万元；指导企业争取工业领域设备更新资金2,470万元；全年累计偿还企业账款52,970万元，有效缓解中小企业资金周转压力。

（4）信息化建设纵深推进。 完成民生实事基站建设89个、电信普遍服务项目建设32个；推动370家企业上云、35家企业上平台；新增智能制造企业3家、智能制造车间3个、智能工位15个；辰州矿业获批“5G+无人驾驶”应用场景。

（5）电力工作有序开展。 全年电网建设投资3.91亿元，35千伏借母溪、蒙福输变电工程建成投产；电力执法案件7起，有效整顿电力市场秩序。

5. 履职效益

（1）经济效益。 全县规模工业总产值突破330亿元，利润总额突破12亿元，工业税收同比增长96.9%，工业经济对全县GDP贡献率显著提升，有力支撑了县域经济高质量发展。

（2）社会效益。 通过助企纾困、清理拖欠账款、促进就业等举措，有效稳定了市场主体，保障了就业大局稳定。全年累计偿还企业账款5.30亿元，企业满意度持续提升。

（3）生态效益。 辰州矿业、山能环保获评省级“绿色工厂”，推动传统产业绿色化转型。向华电子入选省“先进级智能工厂”，数字化、智能化水平显著提升。

（4）可持续影响。 成功培育国家级“小巨人”企业1家，省级专精特新企业持续增加，企业创新能力和核心竞争力不断增强，为全县工业经济长远发展奠定坚实基础。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制精准度有待提高

年初预算665.15万元，全年预算调整为3,117.35万元，调整幅度较大。主要原因是年中追加了超长期国债项目资金（950万元）、省级制造业专项（106万元）、企业奖补资金等政策性转移支付，这些资金在年初难以准确预判。同时，基本支出因人员经费调整和公用经费追加也出现一定偏差。

（二）部分项目支出进度存在不均衡

少数专项业务费项目（如真抓实干、电网环境保障协调费等）支出金额较小，存在“小散”现象，项目整合力度有待加强。

（三）绩效目标细化程度仍需提升

部分三级绩效指标在年初申报时量化不够充分，个别效益指标难以精确量化，影响了绩效监控的精准性。

八、下一步改进措施

（一）提升预算编制精准度

加强与财政部门的沟通衔接，提前梳理年度重点工作计划和资金需求，充分预计年中可能追加的转移支付和专项资金，努力提高年初预算编制的科学性和准确性，减少预算执行中的大幅调整。

（二）加强项目整合管理

对金额较小、内容相近的专项业务费进行归并整合，形成“大专项+任务清单”管理模式，提高资金使用的规模效应和整体效益，减少“小散”项目数量。

（三）完善绩效目标管理

进一步细化量化绩效指标，确保每个项目都有明确的产出数量、质量、时效和成本指标，建立“年初有目标、年中有监控、年底有评价”的全过程绩效管理机制，强化绩效结果应用。

（四）持续强化支出管理

严格落实中央八项规定精神，持续压减一般性支出，确保“三公”经费只减不增。加强支出进度调度，确保各项资金按计划、按进度有序支出，提高财政资金使用效益。

九、其他需要说明的情况

无

基础数据表

自评表