沅陵县水利局2024年项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

沅陵县水利局为县政府组成部门，内设机构4个，分别为：办公室(人事股、计财股)、政策法规和行政审批股(河湖管理股水资源管理股、水土保持股)、规划建设股(农村水利水电股)、水利工程质量与运行安全监管股。

（二）项目主要内容

2024年我局涉及绩效评价的项目有5个，涉及资金7979.23万元，主要包括小流域治理、小型水库除险加固、小型水库安全监测设施建设、雨水情监测设施及水库大坝安全监测设施建设、集镇饮水用蓄水恢复重建等。

项目实施依据是：《沅陵县财政局关于下达2024年部门预算批复的通知》及上级专项资金下达指标文件。

项目组织管理机构为沅陵县水利局，各项目由各股室及项目负责人分别负责。

（三）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

沅陵县水利局2024年度项目收入7979.23万元，本年项目支出7979.23万元。

2.项目组织实施管理情况

成立项目领导小组，项目领导小组对项目的进度和质量进行跟踪、检查、监督、验收。项目完工后，按质量要求对各项指标先进行初步检查验收，初步验收合格，由验收人员签字,确保项目达到预期效益目标，加强统筹协调，强化监督管理，严把项目质量关。项目经费开支事前请示报告，事中跟踪监督，事后审批报销，核销资金支付，开展使用效果绩效评价，全面提高经费使用效益，保证了财经纪律和财务制度的落实。

（四）预算绩效目标情况

目标1：通过集镇饮水用蓄水恢复重建，提高自来水供应能力，改善农村人居环境。

目标2：通过小流域治理，改善农村人居环境。

目标3：通过小型水库安全监测设施建设，提高小型水库防洪能力，消除水库安全隐患。

目标4：通过小型水库除险加固，提高水库承载能力，保障居民生命财产安全。

目标5：通过雨水情监测设施及水库大坝安全监测设施建设，消除水库安全隐患，提高农业抗风险能力。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，强化财政支出绩效理念，通过绩效评价分析，了解项目的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

被评价单位为沅陵县水利局,评价范围为5个项目资金7979.23万元，评价时段为2024年1月1日-2024年12月31日。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对预算支出绩效评价进行客观、公正地反映。

（2）激励约束。绩效评价与预算安排、政策调整、改进管理挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

（3）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

本次项目支出绩效评价根据项目实际情况设定评价指标，主要包括成本指标，产出指标：数量、质量、时效等指标，效益指标：经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响，服务对象或社会公众满意度等指标。

3.评价方法

本次评价绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）比较法，将实施情况与绩效目标、历史情况等进行比较。

（2）因素分析法，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

通过各项目实施，提高自来水供应能力，改善农村人居环境，消除水库安全隐患。

（二）生态效益

无。

（三）可持续影响

无。

（四）满意度情况

社会群众满意度达95%以上，工作人员对项目实施满意度达95%。

（五）评价结论

沅陵县水利局2024年年度计划工作任务完成情况良好。2024年项目支出绩效评价5个项目，自评分在90分以上评价等级为“优”的有5个项目。

四、项目主要经验、存在的问题及建议

存在部分绩效指标明确性、个性化不足，有待依据项目绩效目标设定清晰、细化、可衡量的绩效指标。

加强对绩效评价学习和培训，加强绩效管理理念，优化项目绩效目标。参照上级要求及历史数据，绩效指标尽可能地全面、细化，量化，进一步提高绩效目标设立的科学性。

沅陵县水利局
    2025年5月8日

项目支出自评表（小流域治理）项目支出自评表（小型水库安全监测设施建设）项目支出自评表（小型水库除险加固）项目支出自评表（雨水情监测设施及水库大坝安全监测设施建设）