沅陵产业开发区管理委员会2024年部门整体支出绩效自评报告

根据沅陵县财政局关于开展2024年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效目标管理的实施意见(湘办发〔2019〕10号)等文件要求，我单位对2024年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本：专项支出的评价的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务部室全面综合评价，我单位2024年度项目绩效支出自评得95分。现在具体自评情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

沅陵产业开发区管理委员会为县人民政府派出的全额拨款事业单位，内设办公室、产业发展部、招商服务部、开发建设部、组织工作部。

（二）人员编制情况

单位编制数27名，实有在编工作人员23名。

（三）主要职能职责

沅陵产业开发区管委会的主要职能是：为贯彻落实“三高四新”战略，执行国家对产业园区开发的有关方针、政策，落实省、市、县对产业园开发的有关文件精神。并结合实际制定具体的实施办法，根据国家政策制定园区发展规划，并组织实施，做好园区规划与县城发展规划。管理和监督入园企业工程建设，根据法律、法规和政策制定并落实招商引资政策，开展园区招商引资工作，协调园区外部环境，组织园区征地拆迁、安置等工作；对产业园区内企业进行宏观指导、管理和协调，做好相关服务工作；承办县委、县政府交办的其他工作。

（四）绩效目标设定情况

为了明确工作方向、提高工作效率、评估绩效质量，单位年初设定了明确绩效目标、制定了相应计划，并进行定期监测和评估，以确保项目顺利进行。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2024年预算支出总计791.15万元，年度实际支出共计11868.05万元。其中：基本支出498.29万元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括用于人员基本工资、津贴、社保、日常公用经费等；项目支出11369.76万元，主要用于产业园建设资金，产业园产业发展、工程建设、园区污水处理、环保工作经费、失地农民生活补贴、基础设施建设等支出。

按照支出预算列支各项费用，坚持专款专用的原则,明确专项资金的支出范围和核算办法；明确基本支出与项目支出之间不得相互挤占，并制定了《预算管理制度》和《收入和支出管理制度》，更加合理的使用各项资金。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2024年基本支出年初预算为277.5万元，2024年度基本支出决算数为498.2万元，占支出总额4.2%；主要包含2024年度人员工资福利支出398.6万元、商品和服务支出99.6万元。

2.项目支出情况

(1)项目资金支出2024年预算数为513.6万元，其中财政资金预算安排：园区污水处理厂运营维护90万元，失地农民生活补助190.6万元，园区运行50万元，专项业务费183万元。

(2)项目支出决算数为11369.76万元，占总支出的95.8%。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中财政安排资金：11369.76万元，包括：失地农民生活费190.6万元、沅陵工业园标准化厂房建设项目1800万元、创新创业综合服务基地项目4500万元、智慧停车场充电桩及配套设施专项债券项目1150万元、产业园电子信息科创基地标厂建设项目2000万元等。

（三）"三公"经费使用和管理情况

“三公”经费支出情况：公务接待支出预算数4万元，决算数4.3万元。其他交通费用年初预算数3万元，决算数13.6万元。

“三公”经费管理情况：加强三公经费编制和使用管理，明确预算和使用计划，确保公款使用合理、合规。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

根据评价指标体系及评分标准对沅陵产业开发区2024年度部门整体支出进行了客观评价，最终绩效评价得分95分，绩效等级为优。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1.单位主要履行园区范围内基础设施建设、相关资产管理、经济运行调度、服务企业和产业发展、协调相关社会事务、落实党的建设和县委县政府交办的其他工作。

2.2024年单位整体绩效目标为791.15万元，其中基本支出277.55万元、项目支出513.6万元。年底实际完成11868.05万元，超预算1400%，其中基本支出498.29万元、项目支出11369.76万元。

3.工作成效。产业发展实现“新突破”，围绕全省大抓落实真抓实干，积极作为，年度获评省政府激励表彰。一是招商引资有成效。围绕我县“6+N”现代化产业新体系建设，加快培育新质生产力，坚持用最优的政策、最好的服务打造招商引资“强磁场”，大力实施高位招商、以商招商、产业链招商、专业化招商、驻点招商和服务半径招商，引进三类500强企业、龙头企业、优质品牌企业。二是经济体量有增长。以科技创新为引领，扎实开展产业培塑专项行动，稳存量、扩增量，保持经济发展良好势头。

4.政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

5.2025年单位将立足职责职能强化“四本预算”管理，实现绩效目标预期、推动产出和效益平稳有序发展。

七、存在的问题及原因分析

绩效管理经验不足，部分成果无法用指标量化。政策调整导致项目实施范围变更；预算编制时未充分考虑项目波动，执行过程中动态监控不足。

八、下一步改进措施

1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

九、其他需要说明的情况

无

沅陵产业开发区管理委员会

2025年5月29日

部门整体支出绩效评价基础数据表部门整体支出绩效自评表