沅陵县住房保障服务中心2024年部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

沅陵县住房保障服务中心副科级公益一类事业单位，隶属于县住房和城乡建设局，内设机构6个，分别为：办公室、财务室、住房保障部、网签信息部、房屋管理服务部、物业管理服务部。

沅陵县住房保障服务中心下属二级机构2个，分别为：沅陵公共住房租赁服务中心、沅陵县白蚁防治所。

（二）人员编制情况

中心现实有事业编人员7人，2024年12月31日，在职人员7人，离退休人员0人。

（三）主要职能职责

贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府有关住房保障工作的方针政策和法律法规，为住房保障提供技术支持和服务保障;负责全县保障性住房(廉租房、公租房、经济适用房、直管公房)建设和后续服务，住房保障对象的审核和动态调整、保障性住房的配租、经济适用房的配购和房屋租赁补贴发放等事务性工作;承担全县房屋鉴定事务性工作;负责全县棚户区改造工作的统筹协调:负责全县房地产市场信息的搜集、整理数据分析、商品房网签服务:负责全县物业专项维修资金业务的指导;全县城镇规划区域内物业专项维修资金的缴存、拨付使用等服务工作;负责全县白蚁防治、灭治工作;协助县住房和城乡建设局做好预售资金监督管理的服务性工作:承办县政府及住房和城乡建设局交办的其他工作;协助税务征收房产税。

（四）绩效目标设定情况

目标1：开展保障性租赁住房建设，缓解房屋居住矛盾；

目标2：开展CD级危房建设和白蚁防治工作，消除房屋安全隐患；

目标3：发放租赁补贴，促进社会和谐稳定；

目标4：做好历史老欠项目的扫尾，促进房屋保障工程健康发展。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及县财政局有关财务规章的规定，先后制订了《沅陵县住房保障服务中心财务管理制度》《沅陵县住房保障服务中心内部控制制度》《沅陵县住房保障服务中心预算绩效管理工作职责》，《沅陵县住房保障服务中心三公经费管理规定》明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规等。上述制度规定基本执行到位。

基本支出用于为保障各部门、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

我单位预算收入来源为一般公共预算财政拨款收入，年初预算收入1182.76万元，全年预算收入4721.56万元，决算收入为4621.56万元。

按功能分类分，住房保障支出年初预算数1182.76万元，全年预算数4721.56万元，决算数4621.56万元。

按支出性质和经济分类分，基本支出年初预算数132.76万元，全年预算数125.31万元，决算数125.31万元；项目支出年初预算数1050万元，全年预算数4596.25万元，决算数4496.25万元。

我单位严格遵循《中华人民共和国预算法》及专项资金管理规定和既定预算用途，执行指标资金的支出，切实做到了“无预算不执行”。并按照财务制度，明确支出标准和范围，相关审批程序完整，确保财政资金使用效益最大化。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2024年全年基本支出125.31万元，其中：工资福利支出110.45万元、商品和服务支出7.92万元、对个人和家庭的补助6.23万元、债务利息及费用支出0万元、其他支出0万元。

2.项目支出情况

2024年项目支出年初预算数年初预算数1050万元，全年预算数4596.25万元，决算数4496.25万元。其中协税护税专项91.36万元、保障性住房专项4362.89万元、公共租赁住房管理服务30万元、白蚁防治灭治专项12万元。

（三）“三公”经费的使用和管理情况

我单位2024年严格贯彻中央八项规定精神，厉行节约。“三公”经费的使用严格按照文件范围执行，财务人员严把票据审核的关卡，确保资金的合理使用。2024年初财政批复局机关“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元、因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行费0万元。全年决算局单位支出“三公”经费为0.61万元，其中：公务接待费0.61万元、因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行费0万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，财政资金整体绩效分值100分，从预算编制和执行情况、节能降耗情况、“三公”经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等方面总体评价，部门整体支出实得100分，评价等级为“优”。

本次共自评4个项目，得分均为100分，评价等级为“优”部门整体支出自评100分，评价等级为优。

（二）综合评价情况

1.专项组织情况分析

2024年项目经费支出4496.25万元，项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，用于业务工作专项、运行维护专项等。

2.专项管理情况分析

我单位根据县财政要求，严格进行绩效目标管理，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了县机关事务中心整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。

3.资产管理情况

我单位资产配置、处理严格按照资产管理办法执行。资产的购置按照财政采购程序进行申办、购置。财务人员对于价值1500元以上的资产及时进行固定资产账务处理，确保每项资产的使用点、使用人都成册备案登记，确保资产的安全管理。

4.评价指标分析

目标1：

完成保障性租赁住房建设项目。我县2024年度保障性租赁住房建设项目311套，项目分三个地块建设。其中：沅陵县第七中学等四校项目共6栋，81套，建筑总面积6603.91㎡。该项目已完工，正在开展竣工验收工作；七甲坪镇九校等三校共10栋，118套，建筑面积11133.66㎡。该项目现已完工，正在开展竣工验收工作；沅陵县辰州中学等六校本项目改建辰州中学等六所学校存量闲置房屋共8栋，112套，该项目已签订施工合同，预计于12月底完工；2024年CD级危房建设项目。2024年我县CD及危房改造任务464套，其中：沅陵县2024年城市危旧房改造项目（沅陵镇城区内龙兴社区）289套，项目总建筑面积为28278㎡；沅陵县2024年城市危旧房改造项目（沅陵镇城区内直管公房）175套，项目总建筑面积为8549.00㎡。这两个项目目前已完成立项，财评手续，正在发改局办理初步概算批复，待完成批复后进行招投标；2024年租赁补贴发放情况。一季度发放租赁补贴584户，金额22.53万元；二季度发放租赁补贴724户，发放金额34.7025万元；三、四季度住房租赁补贴待送审完成后立即发放到户；做好历史老欠项目的扫尾工作。①池溶路及粮运车队城市棚户区改造项目。规划总用地面积10130.53平方米，建筑面积33905平方米。项目分两期实施，其中一期项目新建1-2号楼共两栋，建筑面积17067.13平方米，二期新建3-5号共16837.87平方米，项目概算总投资11403.18万元。其中一期项目于2016年12月开标，2017年初开工建设，二期项目于2019年3月开标，5月正式开工建设。目前，项目主体及相应附属工程已全部完成，正在进行竣工验收工作。②城南移民培训中心城市棚户区改造项目共518户，建筑面积44041平方米，于2020年11月开工建设，由于涉及厂房搬迁、高压线路迁移和滑坡治理，导致项目建设缓慢。目前，该项目主体工程部分已完工，相应附属工程正在按程序开展招投标工作，预计2024年12月底可交付使用。③2022年保障性租赁住房项目分4个地段建设，共计355套。分别为西环路65套、鸭子尾119套、幸福巷93套，小营门78套。其中西环路项目主体工程已完工正在开展装饰装修工作；鸭子尾项目主体工程已完工正在开展装饰装修工作；幸福巷建设项目主体工程正在施工阶段；小营门项目因项目地块在历史文化名城核心保护区范围之内，目前尚未动工。

目标2：

房产税收稳步增长。根据房地产税收一体化总体要求，我中心采取有力措施，加大协征税收力度，实行产权登记一站式办理，从源头上把好税收关口。至今，完成房地产税收协征、代征12142万元。

目标3：

物业服务水平得到进一步提升。1、加强住房维修基金监管：截止2024年10月31日，沅陵镇金山明珠、德景园、御江苑，水果市场、鹤鸣苑、品龙、金凤、御鑫城、教师新村、君临天下、澳门花园、碧水铭都及官庄镇界亭新苑等小区专项维修基金申请122单，已完成拨付住房维修基金共计89笔、预审拨付金额1250808.43元，惠及3481户居民。

2、有效处理信访维稳工作：截止10月底，共承接省市县督查组、网络、政府热线、政协微建议等书面信访和口头投诉130起。其中：书面信访、热线投诉78起、完成信访、热线投诉处理78起；物业企业管理纠纷、业主直接口头（电话）投诉52起、处理完结52起。信访投诉案件处理完结率100%。由于积极回应居民诉求，及时解决各类问题，提升了居民的满意度。

3、履行监督审查管理指导职能：全年来，组织配合县住建局、沅陵镇、市场监督局、应急管理局等部门分别开展安全生产（含消防安全、电动车夜查等）检查24次；并对全县物业企业进行经营现状、业委会告知性备案全面摸排，分别协助沅陵镇组织建立从文广场、龙泉府邸、望江国际业委会；在与市场监督局的对接中，电梯等特种设备应急维修监督审核流程进行了完善，确保在维修基金使用中更好的为业主的钱袋子负责；指导监督沅陵县华盛熙泰小区完成了小区交付承接查验工作。积极参与配合完成上级部门交办的小区电动车充电停放管理情况摸底、文明卫生城市创建、沅陵龙舟节等活动。除了通过对各企业服务过程的跟踪、对物业服务流程的分析从而深入了解和发现行业服务和管理环节中出现的问题和薄弱环节，协助找出解决问题的办法，确保行业服务稳定有序进行。

目标4：

白蚁防治工作。今年元月份以来我所开展新建房屋白蚁预防项目共14个，预防施工面积约9.7万平方米，白蚁灭治项目共13个，面积约8726平方米，为我县白蚁防治事业赢得了良好的社会效益和经济效益。

目标5：

保障性住房后续管理工作。1、加大保障性住房房租金收缴力度及查处违规分配和使用保障性住房的行为，成立保障性住房后续管理办公室及清查小组，在清查中发现有8户家庭的保障资格存在疑不符合条件。 对不符合条件的住户，已下达限期退出通知书，现已退出3户，正在办理退出手续的 2户，其它3户正在进一步核实清理之中。

2、对沅陵县监委通过互联网+大数据比对的107 户疑似不符合公租房政策规定家庭，开始进一步清理核查工作，共清退39户不符合入住条件住户。

3、加强消防安全管理，为贯彻全民消防意识，对保障房承租户发放了消防安全管理通知书，签订了责任制对重点房屋加强管控，重点防范，避免了重大消防事故的发生，积极组织人员对房屋进行安全巡查制度，在汛期期间进行安全大检查、大走访，确保了广大承租户的生命财产安全。

4、加强维修管理，确保房屋不断保值。加强重点区域的建设维护，2024年保障性住房整修房屋共计158户，维修费用760439元，城镇危旧房屋改造30户，解决了住房的居住环境及需求，天宁工业品市场维修费97084元。

七、存在的问题及原因分析

1、财务管理工作有待加强

单位财务管理工作粗略，不利于落实对部门财务工作的监督管理。一是账务记录不准确，单位将基本支出计入项目支出，账务记录错误；三是项目支出摘要未与实际支出项目匹配，导致业务人员和财务人员，无法直观、确切掌握实际支出情况，影响项目跟踪监管。

2、资产管理不规范

固定资产未进行年度盘点，更新固定资产标签，未与资产编号相匹配，实物管理和账目管理不同步，导致资产信息不能够及时传递，存在疏漏。

八、下一步改进措施

1、进一步规范项目资金列支

建议按照《预算法》“各部门、各单位应当按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求”进一步加强财务审核，规范项目资金支出，并按照本项目的要求与计划，专款专用，规范资金的用途，提高财务管理水平。

2、重视资产管理，提高资产使用效率

组织对闲置固定资产进行专门清查，对长期积压的待报废资产和已毁损无法使用资产，应当在清查盘点中重点标注，并根据实际及时处置。长期低效运转、闲置资产，应当推进共享共用和调剂使用，盘活存量资产，提高资产使用效率；要进一步健全固定资产台账，完备实物信息资料，对固定资产定期进行清查盘点，真实反映固定资产的数量和增减变化情况，对财务部门入账登记的新增资产和报废处理的资产及时进行核对、确认，确保实物账与财务账相符。

九、其他需要说明的情况

无。

沅陵县住房保障服务中心
    2025年5月10日

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