沅陵县融媒体中心（沅陵县广播电视台）2024年专项支出绩效自评报告

一、项目概况基本情况

（一）项目概况

1、单位基本情况：沅陵县融媒体中心属全额拨款的公益一类事业单位。单位年末在职人员130人、退休人员66人。属于财务独立的一级预算单位。沅陵县融媒体中心内设综合办公室、人力资源部、财务部、监管部、新闻中心、技术中心等9个股室。

2、项目实施依据：我中心专项管理制度健全，已有专项资金管理办法、建设项目管理制度、内部财务管理制度、内部采购管理制度等，并且严格按照相关管理制度执行。

3、2024年我单位纳入预算的专项5个，共计240万元，实际支出230.79万元。分别是：宣传经费20万元，用于新闻宣传工作中设备的更新和维护及其他相关支出等；新闻台运转经费28万元，用于新闻工作运转及设备维护；新媒体记者、编辑政府购买服务费42万元，用于发放临聘的新闻记者、编辑人员工资福利费；融媒体矩阵建设运费130万元，用于设备更新及维护；播音主持政府购买服务20万元，用于发放临聘主持人工资福利费；

（二）项目绩效目标

1、项目绩效性目标：完成融媒体指挥中心平台运营工作，完成融媒体中心设备、网络、网站运行维护工作，完成新媒体中心运营工作，保证融媒体中心业务活动平稳运行。

阶段性目标：充实媒体队伍、提升融媒体中心软件、硬件建设，多渠道宣传沅陵、美誉沅陵。

2、预期主要的生态、社会和经济效益。生态效益:推动传统媒体和新兴媒体融合发展，遵循新闻传播规律和新兴媒体发展规律，强化互联网思维，坚持传统媒体和新兴媒体优势互补、一体发展，坚持先进技术为支撑、内容建设为根本，推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合，着力打造形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体，形成立体多样、融合发展的现代传播体系；社会效益：将党的声音入心、入脑、入地。始终坚持“先主流新闻舆论、后政务服务、生活服务”的“滚雪球”扩张模式，紧密扣紧党委大局，传递党的声音；经济效益：加强“融媒体”发展，能够满足人民日益增长的美好生活需要。满足人民过上美好生活的新期待，提供丰富的精神食粮。媒体融合发展为增强人民群众在全媒体时代的获得感、幸福感、安全感开辟新空间。通过新的传播方式和传媒形态（移动设备客户端、电子阅报栏等）宣传促进当地的经济、文化发展，使精神文化产品消费更加丰富多样。

二、绩效评价工作情况

1.前期准备。根据《沅陵县财政局关于开展2024年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》(沅财绩〔2025〕21号)要求，我中心成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，召开了现场评价工作安排部署会，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，明确了绩效目标。

2.组织实施。中心绩效评价工作工作组根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序和步骤，通过核实数据、查阅资料、发放调查问卷、归纳汇总等步骤在规定的时间节点内开展绩效自评工作。

3.分析评价。该项目各项目标达到了相应时期执行进度，项目经费按预算实施，根据评价指标体系测算，评价结果等次为“优”。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析。2024年县纳入预算的240万项目资金，实际支出230.79万元，由于支付凭证不完善，部分项目资金未及时支付。

2.项目资金使用情况分析。截止2024年底项目资金结余9.21万元。

3.项目资金管理情况分析。严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析。项目资金的支出进度和范围等与申报计划的相符，资金的支出合理、合法和合规。项目实施单位相应的制定了相关的管理制度。

2、项目管理情况分析。为了规范项目资金分配及使用，我中心严格执行省州专项资金管理管理办法，明确了项目资金管理的原则，对项目申报、项目的审核和确定、项目的实施和管理、竣工验收、结果公示和资金拨付情况、绩效管理等进行了规范。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。我中心严格经费管理制度，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用专项资金时，全部通过国库集中支付。

（2）项目成本（预算）节约情况。我中心严格按照相关规定，本着厉行节约，控制成本的要求实施各类项目。

2.项目效率性分析

（1）项目实施进度。各类项目按年初制定的工作目标，根据工作需要分段已经全部完成。

（2）项目完成质量。各类项目均按年初工作目标全部保质保量完成，达到了预期的效果。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。我单位较好地完成了2024年初设定的工作任务，项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，完成项目验收率达到100%。

（2）项目实施对经济和社会的影响。县级融媒体中心更好地服务党委政府中心工作，群众认知度不断提升。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

总体上看，沅陵县融媒体中心通过专项资金绩效评价考核各类指标值自评综合得分100分，评价等次为优。该单位在项目决策方面履行较规范，目标完成方面达到了预期的计划，项目效果方面取得较好，经费使用基本达到资金整体支出预期。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议。

1.主要经验：在使用项目资金时，我们严格按照专项资金管理办法执行，没有出现违规违纪现象。在以后的工作中我们将继续加强资金管理，使有限的资金发挥更大的效益。

2.存在问题：一是绩效指标体系的设立还不够科学；二是数量指标细化不够。

3.整改措施：一是逐步建立完善系统科学的绩效指标体系；二是针对各项目资金安排具体细化绩效指标体系。

七、其他需说明的问题。

无

沅陵县融媒体中心（沅陵县广播电视台）                           

2025年5月7日 

2024专项资金支出绩效目标自评表