湖南借母溪国家级自然保护区管理局2024年部门整体支出绩效自评报告

根据县财政局沅财绩〔2025〕21号沅陵县财政局关于开展2024年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知文件精神，我局对2024年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；专项支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务科室全面综合评价，我局2024年度部门整体支出绩效自评得97分。现在具体自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

湖南借母溪国家级自然保护区管理局2008年1月成立，为沅陵县政府管理的副处级事业单位，下设“办公室、计划财务科、资源保护科、科研监测科、旅游管理科”5个科室以及“军大坪管理所、陈家溪管理所”2个副科级直属事业机构;编制数45人，实际在职干部职工42名。其中，办公室5人；计划财务科2人；资源保护科7人；科研监测科4人；旅游管理科3个人；军大坪管理所、陈家溪管理所21人。

重点工作计划：

（1）以党的二十大精神为指引，认真落实新时代党的建设总要求。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入推动党史学习教育常态化长效化，增强党性修养，最大限度发挥党员“旗帜”作用，铸牢组织的坚强堡垒。加强干部职工培训，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，促进保护区各项工作高度发展。

（2）加大保护区森林资源管护力度，增强做好保护区的各项工作的责任感和紧迫感。持续加大巡护执行力度，进一步提升自然保护区森林资源监测管护水平，科学准确核查人类活动点及图斑变化，并强化野生动物疫源疫病监测防控。进一步加强野外安全教育培训，严格落实安全防范措施。

（3）加强与科研院所、大专院校及社会组织的合作，积极争取科研项目，不断医生科研监测水平。加强自然保护区监测数据集成分析和综合应用，开展珍惜濒危野生动植物及栖息地状况调查、监测和评估，进一步摸清野生动植物资源底数，掌握自然保护区生态系统构成、分布与变化。

（4）认真落实县委、县政府决策部署，抓好保护区生态环境保护，完善原有设施的管理，推进保护区自然教育工作的开展。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024年度部门整体支出1395.97万元，其中：基本支出629.77万元，项目支出766.21万元。

基本支出决算数629.77万元。其中人员经费支出559.67万元，日常公用经费支出70.1万元,对个人和家庭补助支出0万元。车辆运行费用2.97万元，公务接待费用4.13万元。

项目资金支出2024年决算数766.21万元。其中工资福利支出0万元，商品服务支出149.83万元，对个人和家庭补助支出0万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

1、基本支出年初预算数606.42元,其中人员经费年初预算支出492.35万元，日常公用经费年初预算支出112.26万元,对个人和家庭补助年初预算支出1.81万元。公用经费年初预算数112.26万元包含：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费等；三公经费年初预算数8万元，其中1、公务用车购置和维护经费年初预算数3万元（公车购置0万元，公车运行维护3万元）;2、出国经费0万元;3、公务接待年初预算数5万元。

2、基本支出决算数629.77万元,其中人员经费支出559.67万元，日常公用经费支出70.1万元,对个人和家庭补助支出0万元。公用经费70.1万元包含：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费等。

（二）项目支出情况

1、专项资金：项目资金支出2024年年初预算数832.8万元，其中财政资金预算安排：保护区野生动物危补资金20万元，森林生态效益补偿5.8万元，保护区居民外购自用材补贴50万元,森林防火及病虫害防治经费37万元，借母溪国家级自然保护区生态移民搬迁办项目720万元。

2、专项资金：项目资金支出2024年决算数766.2万元，商品服务支出766.2万元。其中财政安排资金：766.2万元，包括：森林防火及病虫害防治37万元，自然保护区补助202.51万元，森林生态效益补偿4.87万元，保护区野生动物危补资金19.07万元，借母溪国家级自然保护区生态移民搬迁办项目310万元，保护区居民外购自用材补贴49.95万元，保护区综合科学考察经费20万元，二期项目设计费用20万元，保护区生态环境保护成效评估工作经费29.09万元，保护区森林防火工作经费73.71万元。

3、专项资金管理情况分析：项目管理建立了健全的项目管理制度，并使其得到执行。对项目的日常检查监督管理有配备专业人员，建立监督机制，形成相应的检查监督材料。

（三）“三公经费使用和管理情况”

三公经费7.11万元，其中1、公务用车购置和维护经费2.97万元（公车购置0万元，公车运行维护2.97万元）;2、出国经费0万元;3、公务接待4.13万元。

五、政府性基金预算支出情况

    无

六、国有资本经营预算支出情况

   无

七、社会保险基金预算支出情况

  无

八、部门整体支出绩效情况

部门整体支出符合国家财经法规和财务管理制度，符合专项资金管理办法，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。由内部财务管理制度、会计核算制度符合厉行节约、管理有序的要求。基本支出确保了单位的正常运转，专项资金的使用达到了预期的效果和目的。

九、存在的主要问题

对保护区农户的直接补贴工作量大，时效性差，有误差。其次是补贴资金少，不能全部满足保护区农户的实际需求。

十、改进措施和有关建议

提高资金补偿力度，加强资金的使用效益，制定资金分配方案。

十一、其他需要说明的情况

无

湖南借母溪国家级自然保护区管理局

2025年5月13日

部门整体支出绩效评价基础数据表部门整体支出绩效自评表