湖南借母溪国家级自然保护区管理局2024年专项资金绩效评价报告

根据县财政局沅财绩〔2025〕21号沅陵县财政局关于开展2024年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知文件精神，我局对2024年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；专项支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务科室全面综合评价，我局2024年度部门整体支出绩效自评得99分。现在具体自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目决策背景

湖南借母溪国家级自然保护区管理局2008年1月成立，为沅陵县政府管理的副处级事业单位，下设“办公室、计划财务科、资源保护科、科研监测科、旅游管理科”5个科室以及“军大坪管理所、陈家溪管理所”2个副科级直属事业机构；编制数45人，实际在职干部职工42名。（办公室5人；计划财务科2人；资源保护科7人；科研监测科4人；旅游管理科3人；军大坪管理所、陈家溪管理所21人。）

重点工作计划：

（1）以党的二十大精神为指引，认真落实新时代党的建设总要求。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入推动党史学习教育常态化长效化，增强党性修养，最大限度发挥党员“旗帜”作用，铸牢组织的坚强堡垒。加强干部职工培训，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，促进保护区各项工作高度发展。

（2）加大保护区森林资源管护力度，增强做好保护区的各项工作的责任感和紧迫感。持续加大巡护执行力度，进一步提升自然保护区森林资源监测管护水平，科学准确核查人类活动点及图斑变化，并强化野生动物疫源疫病监测防控。进一步加强野外安全教育培训，严格落实安全防范措施。

（3）加强与科研院所、大专院校及社会组织的合作，积极争取科研项目，不断医生科研监测水平。加强自然保护区监测数据集成分析和综合应用，开展珍惜濒危野生动植物及栖息地状况调查、监测和评估，进一步摸清野生动植物资源底数，掌握自然保护区生态系统构成、分布与变化。

（4）认真落实县委县政府决策部署，抓好保护区生态环境保护，完善原有设施的管理，推进保护区自然教育工作的开展。

2.项目主要内容

项目：湖南借母溪国家级自然保护区管理局：1.对保护区内的野生动物危害农作物进行补偿；2.对森林生态效益补偿；3.对保护区居民外购自用材补偿；4.森林防火及病虫害防治；5.生态搬迁对保护区内的环境进行维护；6.自然保护区补助。

3.项目组织管理机构

绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价

1.前期准备。根据县财政局沅财绩〔2025〕21号沅陵县财政局关于开展2024年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知，我单位成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，召开了现场评价工作安排部署会，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，明确了绩效目标。

2.组织实施。中心绩效评价工作工作组根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序和步骤，通过核实数据、查阅资料、发放调查问卷、归纳汇总等步骤在规定的时间节点内开展绩效自评工作。

3.分析评价。该项目各项目标达到了相应时期执行进度，项目经费按预算实施，根据评价指标体系测算，评价结果为99分。

（二）、预算资金使用管理情况

1、预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

本单位共有6个项目，资金全部来源于中央财政国家级自然保护区补助资金。2024项目资金共投入832.8万元。分别是1.野生动物危补20万元；2.森林防火及病虫害防治37万元；3.居民外购材补50万元；4.生态移民搬迁办700万元；5.生态移民搬迁办工作经费20万元；6.公益林补偿5.8万元。

（2）资金到位情况

实际项目资金到位情况为：1.野生动物危补20万元；2.森林防火及病虫害防治37万元；3.居民外购材补50万元；4.生态移民搬迁办310万元；5.生态移民搬迁办工作经费20万元；6.公益林补偿5.8万元。

（3）资金使用情况

2024年度湖南借母溪国家级自然保护区管理局项目资金使用情况为：1.野生动物危补19.07万元。2.森林防火及病虫害防治37万元。3.居民外购材补49.95万元4.生态移民搬迁办310万元。5.公益林补偿4.87万元。6.生态移民搬迁办工作经费20万元。

（4）资金执行情况

1.森林防火及病虫害防治执行情况：

据统计，护林员全年巡护天数总计达17000多天，巡护里程达9万公里，有效巡护率97%以上。现整个保护区划分林长制网格57个，其中明溪口片区21个，借母溪片区36个，保护区内护林员在防火严管期坚持每月巡林全勤，非森林防火严管期坚持每月巡林20天以上。保护区护林员全部完成林长制巡护APP安装。2024年辖区内共发生1起保护区行政案件，已及时制止并查结1起，查处率为100%，无林业刑事案件发生。年初制定了《湖南借母溪国家级自然保护区2024年森林防灭火工作方案》，成立了森林防灭火工作领导小组。2024年9月中下旬，我局分片区召开秋冬季森林防灭火应急处置演练及召开林长制“一长四员”森林防灭火专题培训会，组织辖区护林员150余人到所在片区开展森林防灭火应急业务培训，并针对“春节”“清明”“五一”“十一”等重点时间节点森林防灭火工作进行安排部署。并与辖区内村、护林员签订森林防灭火责任书共70份，与辖区痴呆傻重点群人监护人签定监管责任书53份，做到责有人担、火有人管。同时开展森防宣传活动，积极主动召开森林防灭工作部署2次，护林员、巡护员森防宣传会议15次，森林防灭知识培训15次，森林防火知识进社区4次。2024年，共悬挂森林防火宣传横幅30余幅，12公里张贴森林防灭火标语600余条，张贴湖南省总林长令100张，派发森林防灭火、农村消防宣传单1万余份，发放“护林防火”小喇叭及配套内存卡61个，制作森林防火宣传展板5块，在区内重点区域加密森林防火提示牌20块，安装森林防火固定宣传牌24块，张贴“禁止吸烟”提示牌13块。

开展野生动物疫源疫病检查防控工作。我局常态开展陆生野生动物疫源疫病监测工作。今年来，巡护监测向国家林草局防疫总站、省林业局防疫中心站10月1日至4月30日每日一报，5月1日至9月30日一周一报。今年没发现疫病。

2.野生动物监测执行情况：

扩建野生动植物监测系统。开展红外相机安装工作，结合科学考察鸟兽类调查安装了红外相机，持续对保护区鸟兽情况开展调查。2024年，我局整合使用多方资金，积极采购红外相机，采用公里网与重点物种栖息地相结合的方式，安放70余台红外相机。获得红外监测有效数据，视频400余分钟，图片1000余张。获得野生动物物种有：白颈长尾雉、红腹锦鸡、勺鸡、赤麂、毛冠鹿、猪獾、鼬獾、野猪、豹猫、花面狸、红白鼯鼠。积极开展借母溪林蛙栖息地生态修复工作，加大生物多样性保护力度，今年投入20万元，完成野生动物栖息地生态修复项目，区内动植物栖息地面积得到扩大，生态状况明显改善，实现珍稀濒危物种恢复性增长。2024年完成了科普宣教室外宣传长廊验收工作，更新并完善了视频监控设备，更换科普宣教展板14块。结合世界野生动植物日、国际“爱鸟周”、国际生物多样性日和世界环境日开展了4次科普宣教活动，共发放宣传材料2万余份，受教育群众近2万人，提高了群众对生物多样性及环境保护相关知识的了解，进一步增强了群众保护生态环境的意识，收到了良好的社会宣传效果。

3.生态移民搬迁工作情况：

认真贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于借母溪国家级自然保护区生态搬迁试点工作的一系列重要指示精神，我局积极协助县生态搬迁试点工作专班，推进借母溪国家级自然保护区生态移民搬迁工作，探索形成了较为成熟的工作体制机制，并澄清了借母溪国家级自然保护区核心区及缓冲区搬迁对象，扎实开展生态搬迁试点，实现了“生态得保护，农民得利益”，进一步解决保护与发展矛盾问题，使绿水青山变为金山银山，生态产品得到有效转换。并且进一步加大乡村振兴帮扶力度，为帮扶村制定村集体经济发展计划，助力村集体经济消除薄弱现状。为困难群众解决实际难题100余次。择优选派干部参加驻村帮扶工作。我局2024年帮扶的借母溪乡借母溪村、管山村、寨溪坪村、教家坪村、符家坪村、赵家山村，派驻的2名驻村第一书记和5名驻村工作队员，均有丰富的基层工作经历，其中有6人曾参加过脱贫攻坚驻村工作，今年就寨溪坪村工作队充实一名90后工作队员。2024年，局党委班子4人共到帮扶村开展乡村振兴调研近10次，为3个帮扶村分别提出了“水库养鱼”“生态旅游”“辣椒加工”“乡村民宿”等产业发展方向。今年来，协助落实一定帮扶资金用于帮助帮扶村解决各项问题。如协助解决借母溪村、寨溪坪村、张家山村9万元用于村集体经济产业发展；帮助寨溪坪村到县农业农村局争取辣椒加工厂房维修项目；为工作队员办理保险、体检、添置用品设备，支持各村工作开展。

4.居民外购材补工作情况：

2024年度借母溪国家级自然保护区自用材补偿，以村为单位，逐户进行现场实地检查核实，对购材来源、用材量、木材使用建设情况进行核实确定，经巡护员、村委会。保护区管理所审核，通过验收应予补偿131户，材积284.1立方米。

5.公益林补偿工作情况：

2024年度保护区内野猪危害农作物进行上门专访调查，调查结果：调查范围内野猪危害农作物面积61.9亩，按片区，借母溪片58.9亩，明溪口片3亩；按危害作物种类，水稻类1.6亩，玉米类44.7亩，红薯类13.6亩，其他2亩，调查结果按要求在保护区内各村进行了公示。补偿建议：根据市场粮价，结合危害农作物面积，水稻每亩补800元；玉米每亩补400元；红薯每亩补300元（其他按红薯标准）。

（五）资金管理制度

项目管理建立了健全的项目管理制度，并使其得到执行。对项目的日常检查监督管理有配备专业人员，建立监督机制，形成相应的检查监督材料。

2、项目组织实施管理情况

制定了专项资金管理使用办法，建设资金全部公开招标，补贴资金全部在村组张榜公示。对项目的日常检查监督管理有配备专业人员，建立监督机制，形成相应的检查监督材料。

（三）预算绩效目标情况

1、绩效目标

通过规范保护区资源巡护管理，切实提高巡护人员素质，增强巡护人员主动性和责任意识，通过资源巡护充分彰显保护区良好人员队伍形象，确保各项保护措施得以全面贯彻落实，实现保护区森林资源的有效保护。

2、绩效指标

1、通过不断的宣教、科普教育工作，切实提高保护区群众、来访游客、保护自然的环保意识；创建和谐的社区关系，提高保护区职工的职业技能和管护水平；通过宣传教育向更多的群众展示珍稀物种的背景知识，宣传保护政策，提高人们尤其是当地村民的保护意识；提升保护区的外部形象，使更多的人关心和支持自然保护事业。 

2、通过培训，提高保护区工作人员的管理水平和专业技能，更好的开展保护区各项保护管理工作，提高巡护人员的巡护效力和能力；提高社区居民自然环保意识，积极主动配合开展保护区的能力建设工作。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据专项资金绩效评价考核指标表规定的内容，经自我综合评价，我局2024年专项资金绩效评价考核指标表总分值为100分，自评分为99分。

五、存在的问题和建议

问题：绩效管理观念不足，各科室使用资金时对绩效目标概念认识不足;并且对于保护区森林灭火未见明确的奖补办法;对保护区农户的直接补贴工作量大，时效性差，有误差。其次是补贴资金少，不能全部满足保护区农户的实际需求。

建议：制定本单位举报奖励奖补办法，由举报渠道和举报奖励资金安排。提高资金补偿力度，加强资金的使用效益，制定资金分配方案。

湖南借母溪国家级自然保护区管理局

2025年5月13日

专项资金支出绩效目标自评表