中国农工民主党沅陵县委员会2024年部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

沅陵县农工党设机关本级1个行政单位。内设股室只有办公室一个。

（二）人员编制情况

编制人数2人，实有人数2人。

（三）主要职能职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中，同中国共产党通力合作的亲密友党。农工党沅陵县委会主要有参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商三大职能。

（四）绩效目标设定情况

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中，同中国共产党通力合作的亲密友党。农工党沅陵县委会主要有参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商三大职能。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2024年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，资金的管理制度较为健全，制度执行得力，审批手续完善，资金使用效率得到充分利用。按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出预算32.86万元，全部实行整体支出绩效目标管理，当年支出32.86万元。编报绩效目标的项目0个。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

本年基本支出32.86万元，其中工资福利支出26.4万元。2024年商品服务支出6.45万元，其中办公费1.23万元，印刷费1万元，水费0.01万元，电费0.1万元，邮电费0.16万元，差旅费1.05万元，维修维护费0.09万元，培训费0.9万元，劳务费为0.05万元，其他交通费为0.26万元，其他商品1.04万元。

2.项目支出情况

无

（三）"三公"经费使用和管理情况

2024年度三公经费支出数为0万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

我单位部门整体支出绩效评价指标得分100分，评价为优。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

  2024年按照度工作要求的安排，按照资金管理制度的要求，厉行节约，充分合理使用资金，从经济效益、社会效益、生态效益指标出发，尽量做到工作零失误，确保财政资金发挥到最佳效益，保证了部门整体支出绩效的最大化。积极推进自身建设，夯实基础。一是加强理论学习。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习中共十九大、十九届历次全会精神和中共二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神和中共湖南省第十二次党代会精神，《中国共产党统一战线工作条例》和《中国共产党政治协商工作条例》。二是开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育。将政治交接主题教育与继承优良传统紧密结合，继承和弘扬农工党经过血与火的考验形成的爱国、革命、奉献的优良传统。三是开展沅江（沅陵段）流域生态环境保护民主监督工作。按照中共怀化市委统战部的部署，农工党怀化市委会牵头开展对口沅江（沅陵段）生态环境保护民主监督工作，农工党沅陵县委会协助市委会具体开展相关工作。四是参加中国共产党领导的政治协商。农工党沅陵县委会参与专题议政性常委会会议协商《加强生态环境与生物多样性保护，助力生态产品价值实现》，民主监督《农村人居环境整治提升》。县委会班子成员、部分农工党界别政协委员参加《政府工作报告》征求意见座谈会。五是立足社会所需、群众所盼和党派所长，不断拓展社会服务领域。努力打造“同心助医”、“同心助学”等社会服务品牌。常态化开展“送健康进乡村”“送教下乡”活动。以农工党湖南省委会对口联系帮扶沅陵县为契机，积极向农工党湖南省委会汇报对口联系工作，争取支持。省委会组织省城各大三甲医院的医疗专家、艺术家党员来沅陵筲箕湾镇开展医艺融合社会服务沅陵行活动。向沅陵县红十字会及筲箕湾镇中心卫生院捐赠药品、血糖仪等物质，共计价值45.2万元。联合县人民医院、县作家协会组织农工党界别政协委员到明溪口镇开展“喜迎二十大 委员在行动”送医送药义诊和送教下乡社会服务活动。县委会被农工党湖南省委会评为机关建设先进市（县）级组织。

（三）七、存在的问题及原因分析

.由于县级财政资金紧张，预算执行进度不均衡，支出进度缓慢，年底突击花钱现象依然存在。

2.预算资金使用效益不高，部分项目资金使用效率低，存在浪费现象，资金使用效益有待提高。

3.预算执行和绩效信息化管理程度不高，不能自动评价，目标设置不科学: 绩效目标设置过于笼统，缺乏量化指标，难以有效衡量。

4.绩效评价体系不完善，绩效评价指标体系不健全，评价方法单一，评价结果应用不足。

5.绩效管理意识薄弱，自身或多或少对绩效管理重视不够，绩效管理流于形式。

八、下一步改进措施

.预算管理体制机制不完善，预算编制、执行、监督等环节衔接不够紧密。预算管理信息化水平不高，预算编制、执行、监督的全过程动态监控没有联动起来。

2.绩效管理制度体系不健全，缺乏有效的激励约束机制。对预算绩效管理重视不够，重投入轻绩效的观念依然存在。财务人员业务素质不高，对预算绩效管理政策理解不到位。绩效评价缺乏科学有效的技术手段，难以对项目绩效进行客观公正的评价。

3.完善预算编制方法，推行零基预算、绩效预算等先进方法，提高预算编制的科学性和精准性。加强预算执行管理，严格控制预算调整，强化预算刚性约束。推进预算管理信息化建设，实现预算编制、执行、监督的全过程动态监控。

4.建立健全绩效评价指标体系，完善绩效评价方法。加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果与预算安排、政策调整等挂钩。强化绩效管理意识，加强绩效管理培训，提高绩效管理水平。加强对预算执行和绩效管理的监督检查，严肃查处违法违规行为。建立健全预算绩效管理信息公开制度，接受社会监督。

5.加强预算绩效管理专业人才和单位财务会计人员的业务培养，提高预算绩效管理队伍的业务素质。

6.加快推进部门预、决算信息化建设，实现部门预、决算编制和分析都能够自动取数和生成，减轻单位财务人员的工作量和工作负担，提高部门预、决算工作的效率和质量。

九、其他需要说明的情况

      无

中国农工民主党沅陵县委员会

2025年5月20日

部门整体支出绩效评价基础数据表部门整体支出绩效自评表