沅陵县自然资源局2024年自然资源规划与管理专项资金绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定要求，我单位对专项资金开展了绩效评价工作。评价采用定量分析、定性分析和现场评价相结合的方法，制定了评价实施方案，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价得分96分。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

沅陵县自然资源局现有315人，其中全额行政人员15人，全额参公及事业编制人员155人，自收自支145人。退休人员90人,遗属19人.主要职责承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。承担规范国土资源管理秩序的责任，承担优化配置国土资源的责任，承担全县耕地保护的责任，承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任，承担节约集约利用土地资源的责任。承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任，负责矿产资源开发的管理。承担矿产资源储量、地质环境的管理工作。负责统一监督管理全县测绘工作。负责监督管理全县土地登记、房屋登记、林地登记、土地承包经营权等不动产登记工作。承办县政府交办的其他事项。

2、项目的实施依据

沅政办发【2005】13号，2011年4月8日沅陵县人民政府第11题专题工作会议纪要，湘政发【2018】14号，自然资办【2018】35号，湘三调办发【2018】1号，沅陵县常务会议纪要2018年第6期。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

我单位专项经费主要来源于财政统筹，主要内容包括：1.全县村庄规划、乡镇规划及县总规编制共计226.8万元；2.2018年土地整改项目耕地指标交易分成款2707.85万元

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

2024年项目绩效总目标：完成县总规编制及上图入库，完成乡镇规划与村庄规划相关审查，完成城市开发边界调整、双评价及城市体检评估。

2、预期主要的生态、社会和经济效益：指导城镇、村庄开发建设，提供用地报批依据，助力县域经济发展。

二、绩效评价工作情况，村庄规划完成了村庄规划乡镇人大审议、县级审查及市级联合审查；乡镇规划完成了市级批复；县总规获得省人民政府批复，并完成上图入库；完成本年度开发边界调整；完成城市体检评估等工作。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2024年项目总资金2934.65万元，实际到位2934.65万元。到位率100%。

2、项目资金使用情况分析，按工程进度进行资金的拨付，达到招标限额以上的依法实行委托公开招标。

3、项目资金管理情况分析

严格按照专项资金管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

资金安排到位后，我局项目建设按要求和进度全部落实到位。截止2024年12月31日，实际总支出为2934.65万元

2、项目管理情况分析

    严格按照专项资金管理制度，规范各项经费开支，严格按照政府采购程序进行办理，竣工验收严格按照审计程序执行。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济分析

(1)项目成本（预算）控制情况。项目成本控制在2934.65万元。

(2)项目成本（预算）控制情况。主要是全面推进成果分析和共享应用，提交专题报告编制系列专题图件，符合城市规划、生态安全的整体要求。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度，进一步拓宽土地整治项目整改资金来源渠道，创新工作方式，确保项目验收达标。

（2）项目完成质量，增强了生态系统固碳功能，促力沅陵县县域经济的发展。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度，积极推进问题的整改，确保如期完成上级下达的考核目标完成任务。

（2）项目实施对经济和社会的发展，负责各部门及乡镇的协调沟通，为项目实施提供外部环境协调，协助政府落实后期耕种、核查、管护，完成项目整改、指标确认、入库等相关工作。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标综合得分96分。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评综合得分96分。继续严格按规定管理和使用专项资金，确保专款专用，发挥应有效果。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）旨在全面提升自然资源局执法质量和效能，实现存量土地、矿产违法图斑“清零”，新增违法图斑“零增长”的目标。       （二）强化内部管理，建立健全制度

（三）加强自然资源监察管理，全面提升土地、矿山等资源综合服务保障体系

（四）加强预算执行，保障国土工作有序、稳定发展。

（五）营造浓厚的学习氛围，加强专业知识的培训，提高干部职工的整体素质。

（六）建立健全各项管理制度。

七、其他需要说明的问题

无

沅陵县自然资源局

2024年5月15日

专项资金支出绩效目标自评表专项支出绩效自评报告（地质矿产资源与环境调查）

专项支出绩效自评报告（国土局项目资金）专项支出绩效自评报告（征地和拆迁补偿支出）