沅陵县水运事务中心2024年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

沅陵县水运事务中心隶属县交通运输局二级机构。水运事务中心下设11个内设机构：办公室、党建人事部、财务审计部、计划基建部、安全环保部、船舶船员事务部、船舶检验事务部、航道事务部、运输综合事务部、科教信息部、五强溪通航保障事务部。本单位事业编制49，在职职工39人，退休职工29人，遗属人员7人，借调5人。

本单位主要职能是为全县水路交通运输事业的发展提供技术支持和服务保障。参与编制县水路交通运输发展规划相关事务性工作，协助做编制港口、航道、水路运输等专项规划相关事务性工作，协助开展县水路交通项目技术审查及县管项目前期工作及后期评估的事务性工作，负责指导实施主体推进规划实施。参与县水路交通运输年度计划的制定、汇总、审核相关事务性工作，并承担组织实施、执行情况督查、评估等相关事务性工作；负责县水路交通运输行业统计信息及上报工作。参与组织实施县水运基础设施建设工程，协助指导水路交通基础设施建设工程。负责指导县水路交通运输行业安全生产监督和应急处置相关事务性工作，承担水上交通安全监督的事务性工作；承担指导防治船舶、港口及其作业污染水域监管的事务性工作；承担水上交通通航秩序、通航环境管理的业务指导工作；按规定承担水上水下施工作业（含使用岸线）碍航性审核和监督检查的事务性工作；承担水上交通搜寻救助、沉船沉物打捞等的技术支撑和业务指导工作；按规定参与调查处理水上交通和船舶、港口污染事故及统计分析相关工作。承担船舶和船员管理的事务性工作。负责船员、引航员、船员考官、评估员、审核员、安检员等考试、发证管理的事务性工作；负责船管员和签单员业务指导；承担船舶、船员信用体系建设相关工作。承担船舶（含渔船）、水上设施、船用产品检验及检验监督管理和船舶适航管理的相关事务性工作。承担县水路运输及运输服务市场、港口装卸搬运市场行业管理相关事务性工作；承担推进水路运输结构调整和港航物流发展等的事务性工作；承担港口及岸线管理相关事务性工作；承担县级航道行业管理的事务性工作，负责管理所辖航道；按规定负责航道通航条件影响评价审核的初审事务性工作。承担县交通运输局交办的其他工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024年全年总支出686.54万元，其中工资福利支出491.85万元，商品服务支出90.68万元，对个人和家庭的补助支出6万元，资本性支出3.6万元，海事管理94.35万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2024年全年基本支出592.19万元，其中人员经费497.81万元，主要用于单位职工的工资福利支出，日常公用支出94.38万元，主要用于日常办公的办公费用、车船的油料费、差旅费、水电费等。本年公务接待费用5万元，累计接待59批次，共接待356人次；比上年增加了1万元，主要原因是因为上级单位检查增加，接待人员增加，公车运行费用10万元，比上年增加了2万元，主要原因是下乡安全检查次数增加。

（二）专项支出

1、2023年全年项目资金财政拨款投入94.35万元，其中海事管理94.35万元，主要是监控视频租赁维护费、渡口码头改造、防汛、水上安全检查等工作的差旅费、船舶油料费等。

三、部门专项组织实施情况

2024年全年项目资金财政拨款投入94.35万元，主要用渡口码头改造，防汛救灾购买防汛物资，水上安全检查等工作的差旅费、船舶油料费、包船费及监控视频租赁费等开支。专用资金在管理上坚持专款专用，并在单位财务管理中明确了专项资金管理办法。为确保各项专项工作顺利完成，在资金使用上没有挪用情况发生。

四、资产管理情况

2024年我中心固定资产原值562.11万元，固定资产的配置是按照利于工作的开展，科学合理，优化资产结构，勤俭节约，从严控制。主要是办公设备、公务用车、公务用船等。严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》执行，对所有固定资产按类进行建卡及时进行登记，保证账实相符，账卡相符，固定资产的购入及时进行登记，并进行账务核算，对报废不能用的严格履行审批手续，未经批准不得处置。

五、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

经综合评价，我单位部门整体绩效综合得分95分。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

我中心对部门整体支出预算执行高度重视，大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在本单位的中心工作上，严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算，后有支出，每笔财务支出都经过严格的审批程序，这些措施较好的保证了财务开支和资金使用的合规、合法、安全有效。

六、存在的主要问题

（一）、部分船管员、签单员职责不清，责任心不强，流于形式。

（二）、时有超载现象发生，航行时救生衣穿戴现象不容乐观。

（三）、部分船员素质偏低，法制观念淡薄，安全意识不强。经费不足，使得工作难以开展。

（四）、专项资金不能及时到位，以至于单位需先用其他资金垫付。

七、改进措施和有关建议

（一）、持续加大安全隐患排查和整治力度，切实做好隐患整治。

进一步提升辖区水运企业安全从业人员安全素质，强化安全培训。加强辖区1家水运航运公司从业人员安全培训及监管，全面提升企业整体安全意识和素质，从而维护辖区航运市场秩序，确保安全。

（二）、由于我县水上交通安全监管点多、面广、经常要深入涉水乡镇进行安全检查、执法成本高，加之收费项目的取消，使我处的非税收入大幅下降，工作繁杂，工作人员明显不足，工作效率低，要保证正常的工作运转困难重重。建议县财政在制定部门预算时考虑我处的实际困难，提高工作经费的标准，将安全监管专项支出列入我县常态预算。

沅陵县水运事务中心

2025年5月20日

部门整体支出绩效评价基础数据表部门整体支出绩效自评表