沅陵产业开发区管理委员会2024年项目支出绩效自评报告

 一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景

根据国家对产业园区发展的有关政策，县委县政府下发的相关文件并结合产业园区发展需求决策和实施。

2.项目主要内容

根据县委县政府统一安排部署及产业园区的发展目标，我单位项目资金主要有以下几类：主要用于产业园建设资金，工程建设、园区污水处理运营、失地农民生活补贴、基础设施建设等支出。

3.项目组织管理机构

沅陵产业开发区管理委员会为县人民政府派出的全额拨款事业单位。执行国家对产业园区开发的有关方针、政策，落实省、市、县对产业园开发的有关文件精神。并结合实际制定具体的实施办法，根据国家政策制定园区发展规划，并组织实施，做好园区规划与县城发展规划。管理和监督入园企业工程建设，根据法律、法规和政策制定并落实招商引资政策，开展园区招商引资工作，协调园区外部环境，组织园区征地拆迁、安置等工作；对产业园区内企业进行宏观指导、管理和协调，做好相关服务工作；承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

资金来源为财政资金，通过国库审批下达指标拨付到单位账户。

（2）资金到位情况

2024年财政项目资金到位11369.76万元，全部为财政资金。

（3）资金使用情况

资金使用按项目合同要求进度落实到位。

（4）资金管理制度及执行情况

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。2024年基本支出年初预算为277.5万元，决算数为498.2万元；项目支出年初预算数为513.6万元，决算数为11369.76万元。

2.项目组织实施管理情况

（1）项目组织情况分析

完成了年度绩效目标，所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制。工作取得了较好的成效，效能得到了提高。

（2）项目管理情况分析

从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理等成立专门的管理机构和专门责任人，建立了健全的项目管理制度，并使其得到执行。对项目的日常检查监督管理配备专业人员，建立监督机制，形成相应的检查监督材料。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

打造科技创新平台、人才保障平台、公共服务平台、投资融资服务平台，提升园区综合竞争力；采用高位招商、以商招商、产业链招商、驻点招商的模式，不断建链延链强链补链；发展园区建设、改善经济发展环境，增加园区可持续发展的动力。

2.绩效指标

（1）企业满意度。为提高企业满意度，我们引入了“企业满意度”指标。通过企业满意度来评估我们在服务过程中是否能够满足企业需求，提供优质的服务。

（2）绩效管理。 对部门整体支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约；二是严肃财经纪律，严格执行财务制度，坚持先有预算、后有支出，坚持“三公”经费公开制度；三是严格审批程序，坚持财务审票，根据开支类别，由其业务分管领导、财务分管领导和单位法定代表人审签。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有限。 

（3）人员培训与能力提升。单位发展离不开人员的培训与能力提升，我们将“人员培训与能力提升”作为一个重要指标。该指标的核心是培养干部职工的专业素养和能力，提高团队整体水平。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过全面合理地评价单位的工作表现，改进管理，优化工作流程，提升单位发展和效益。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

评价单位：沅陵产业开发区管理委员会；

范围：单位基本支出和项目支出；

时段：2024年1月1日至2024年12月31日。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：1.相关性原则:绩效评价指标体系设定要与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度；2.重要性原则:绩效评价指标体系设定要根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标；3.可比性原则:绩效评价指标体系设定要对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

指标体系：1.具体指标:明确的、可量化的评价标准；2.指标权重:指标在评价体系中的相对重要程度；3.指标解释:对每个指标的含义和计算方法进行说明；4.数据来源:获取指标数据的途径和方法；5.评价标准:衡量绩效目标完成程度的尺度；6.评分方法:对指标进行评分的具体规则。

评价方法：1.成本效益分析法:将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；2.比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度；3.因素分析法:通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

新增就业人数，提高县城就业率。

（二）生态效益

提高园区环境卫生，为企业创造优美办公环境。

（三）可持续影响

园区产业规模持续壮大，向高质量方向发展。

（四）满意度情况

企业和群众满意度均达到90%以上。

（五）评价结论

厉行节约，坚持把有限的经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，坚持财务开支公开透明，接受全员监督，经得起上级各项审计检查，这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好的保证了沅陵产业开发区管理委员会的可持续性发展。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

根据项目单位立项和县委县政府会议决策。

(二)项目过程情况

1.资金管理

资金支出严格按资金管理制度执行，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。

2.项目实施

单位项目严格按县委县政府决策要求认真制定项目实施方案倒排工期狠抓落实，严格按照实施方案进行实施。

(三)项目产出情况

1.产出数量

完成建筑面积2万平方米，完成市政管网1公里，同步完成供水、供电、通讯、燃气、绿化等配套设施建设。

2.产出质量

质量合格。

3.产出成本

严格控制成本。

4.产出时效

按时完成。

(四)项目效益情况

发展园区建设、改善经济发展环境，增加园区可持续发展的动力。促进企业的发展、推动产业发展扩大园区规模，提高就业率、促进园区与县城经济发展。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

1.项目前期加强可行性研究编制及调研，充分分析项目可行性为后期项目实施提供依据。

2.项目实施阶段加强项目的安全进度、质量、成本控制，使项目实施不超概算、质量合格、安全零事故、进度达至业主满意目标。

（二）存在的问题

1.资金安排和使用上具有不可预见性，特别是年初编制预算时项目支出难以预算，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

2.项目实施期间融资困难，没有多渠道造血环境。

（三）有关建议

无

沅陵产业开发区管理委员会

2025年5月29日

专项资金支出绩效目标自评表