沅陵县水运事务中心2024年专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

沅陵县水运事务中心隶属县交通运输局二级机构。水运事务中心下设11个内设机构：办公室、党建人事部、财务审计部、计划基建部、安全环保部、船舶船员事务部、船舶检验事务部、航道事务部、运输综合事务部、科教信息部、五强溪通航保障事务部。本单位事业编制49，在职职工39人，退休职工29人，遗属人员7人，借调5人。

本单位主要职能是为全县水路交通运输事业的发展提供技术支持和服务保障。参与编制县水路交通运输发展规划相关事务性工作，协助做编制港口、航道、水路运输等专项规划相关事务性工作，协助开展县水路交通项目技术审查及县管项目前期工作及后期评估的事务性工作，负责指导实施主体推进规划实施。参与县水路交通运输年度计划的制定、汇总、审核相关事务性工作，并承担组织实施、执行情况督查、评估等相关事务性工作；负责县水路交通运输行业统计信息及上报工作。参与组织实施县水运基础设施建设工程，协助指导水路交通基础设施建设工程。负责指导县水路交通运输行业安全生产监督和应急处置相关事务性工作，承担水上交通安全监督的事务性工作；承担指导防治船舶、港口及其作业污染水域监管的事务性工作；承担水上交通通航秩序、通航环境管理的业务指导工作；按规定承担水上水下施工作业（含使用岸线）碍航性审核和监督检查的事务性工作；承担水上交通搜寻救助、沉船沉物打捞等的技术支撑和业务指导工作；按规定参与调查处理水上交通和船舶、港口污染事故及统计分析相关工作。承担船舶和船员管理的事务性工作。负责船员、引航员、船员考官、评估员、审核员、安检员等考试、发证管理的事务性工作；负责船管员和签单员业务指导；承担船舶、船员信用体系建设相关工作。承担船舶（含渔船）、水上设施、船用产品检验及检验监督管理和船舶适航管理的相关事务性工作。承担县水路运输及运输服务市场、港口装卸搬运市场行业管理相关事务性工作；承担推进水路运输结构调整和港航物流发展等的事务性工作；承担港口及岸线管理相关事务性工作；承担县级航道行业管理的事务性工作，负责管理所辖航道；按规定负责航道通航条件影响评价审核的初审事务性工作。承担县交通运输局交办的其他工作。

2、项目的实施依据

根据沅编委[2019]71号文件，同意设立沅陵县水运监控中心。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

对全县涉水乡镇的客渡船舶进行安全检查，对全县16个渡口码头时行视频监控。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

负责对辖区内渡口、船舶和货运码头的视频监控；负责对所有监控设备的管理和维护。定期进行船舶安全检查、检验。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

及时发现水上安全隐患，减少水上交通事故，保障人民生命财产安全。

二、绩效评价工作情况

确保全县16个渡口码头的监控视频设备正常运行，监控画面清晰、语音喊话功能正常使用，能够及时发现水上安全隐患，减少安全事故的发生。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

本年度共投入专项资金94.35万元。

2、项目资金使用情况分析

主要用于全县渡口码头的监控视频租赁费及监控设备现场检查办公费、差旅费和设备维护费及燃油补贴发放等。

3、项目资金管理情况分析

专项资金在管理上坚持专款专用，为确保各项专项工作的顺利完成，在资金使用上没有挪用情况发生。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

完成全县16个渡口码头的监控设备检查与维护。对全县所有客渡船舶进行安全检查、检验。

2、项目管理情况分析

完成全县16个渡口码头的监控设备检查与维护。对全县所有客渡船舶进行安全检查、检验。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

加强差旅费、油料费、办公费的管理，严格将项目开支控制在预算范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况

优化采购流程、减少能源消耗，建立相应的绩效评估机制，把成本控制在预算范围内。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按年初制定的项目实施进度顺利完成。

（3）项目完成质量

对全县16个渡口码头进行监控，对全县所有客渡船舶进行四个季度安全检查、检验，对全县4处渡口码头进行维修改造。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

对全县16个渡口码头进行监控，对全县所有客渡船舶进行四个季度安全检查、检验，对全县4处渡口码头进行维修改造。

（2）项目实施对经济和社会的影响

及时发现水上交通安全隐患，确保水上交通通行安全，保障人民群众生命财产安全。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经综合评价，我单位专项绩效综合得分95分。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

希望以后预算安排能够及时到位。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

日常办公经费不足、监控设备有待更新换代。

七、其他需要说明的问题

  无

沅陵县水运事务中心

2025年5月20日

专项资金支出绩效目标自评表-海事租赁专项资金支出绩效目标自评表-专项收入