沅陵县城市管理和综合执法局2024年部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

内设有办公室（加挂财务室）、法制股（加挂处罚中心）、行政审批股（加挂户外广告和渣土管理股）、市政设施管理股（加挂桥梁管理股）、人事股（加挂督查室）等5个部门。下辖城市管理和行政执法大队、城市环境卫生服务中心、城市园林绿化服务中心3个二级机构。

（二）人员编制情况

我局共有行政编制9人，全额事业编制数90人，协管员70人。年末在职实有人数为144人，行政编制9人，全额事业编制数65人，协管员70人，离退休人员14人。

（三）主要职能职责

1.贯彻执行国家有关城市管理和综合执法方面的法律、法规、规章和政策；研究制定和组织实施环境卫生、园林绿化、供水、排水、污水处理、燃气、户外广告、公园、城市照明设施、城市垃圾集中处置、市政基础设施管理与维护的中长期规划和年度工作计划。

2.负责全县城市管理和综合执法工作的统一领导、综合协调和监督检查，组织业务培训及业务考核。

3.负责拟定并组织实施全县城市管理和综合执法中长期规划和年度计划；制定全县城市管理容貌标准和环境卫生标准；负责“智慧沅陵”数字城管平台的建设和管理。

4.负责行使县城规划区内及重点建制镇建成区临时占用和挖掘城市道路及公共场地、绿化地、城区古树名木移植、渣土运营、城市排水、户外广告设置的行政许可。

5.负责城市规划区内城市供水（含二次供水）、计划用水、节约用水的管理工作；负责城区供水企业的水质监测和指导，管理城市污水处理工作。

6.负责城市规划区园林、绿化、风景名胜区、公园、城区雕塑的管理和维护工作；负责城市规划区生物多样性保护工作；负责组织实施国家制定的城市园林绿化行业标准和行业规范；负责城市容貌和环境卫生的管理工作；负责组织实施国家制定的城市市容环境卫生标准和行业规范；负责城区生活垃圾的集中处置和垃圾处理场的管理。

7.负责城市市政公用设施、市政道路、路灯、城市桥涵、城市排水系统的管理和维护工作；负责城市市政基础设施改造和扩建工作；负责城市主次干道（包括人行道）的临时占用、挖掘管理工作；负责城区地下管网设施的监管工作，参与编制城区市政工程设施规划、计划和市政工程竣工验收。

8.负责城市公共空间秩序管理方面的户外广告设置，门头牌匾外立面装修管理工作；负责监督管理城区内车辆清洗站、场。

9.负责城市交通管理方面的城市道路车辆停放管理工作。

10.负责城区建筑垃圾倾倒、运输、消纳、处置的管理工作。

11.负责编制城市市政维护管理资金年度使用计划和申报工作；管理城市维护建设资金及其专项资金，检查监督各项资金的使用情况，依据界定的职能和法律、法规、规章和政策，负责有关专项资金的征收、管理和使用。

12.负责县城规划区域内及重点建制镇的建成区城市管理和综合执法，其职权如下：

（1）行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（2）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制撤除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（3）行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权

（4）行使市政运行管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（5）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对城区社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；对贮存、运输、处置城市生活垃圾和建筑垃圾违反国家有关环境保护和城市环境卫生的行政处罚权。

（6）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照商贩或离开指定场地到公共场所经营的有照商贩的行政处罚权；对未进入指定地点贩卖自产蔬菜、农副产品以及对在店外经营、作业商贩的行政处罚权；对未经批准或不按批准登记的地点和不按规定要求设置发布户外广告，户外广告过期未自行撤除，户外广告设施闲置时间超过规定期限以及户外广告破损或者残缺影响市容等行为的行政处罚权。

（7）行使城市公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路、违法停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。

（8）行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道和水域倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道和水域违法建筑物拆除等的行政处罚权。

（9）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区未取得建设工程规划许可证，或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行政处罚权。

（10）行使食品药品监管方面法律、法规、规章规定的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

13.完成县委、县政府交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

整体支出绩效目标设定较为科学合理、全面系统。年度履职目标为统筹推进城市管理精细化与综合执法规范化，围绕此目标，确定了市容环境整治提升的年度主要任务。

在绩效目标内容方面，指标体系较为全面。成本指标涵盖经济、社会和生态环境维度，经济成本指标控制部门整体支出成本在2407.85万元以内，社会和生态环境成本节约率要求大于等于0%。产出指标从数量、质量、时效进行设定，数量指标涉及组织宣传教育活动、举办业务培训等具体工作的次数、个数、面积要求；质量指标要求隐患整改完成率、执法准确率等达到100%；时效指标规定工作在2024年12月31日前完成。

效益指标包含经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标，均以定性方式评价，如维护城市经济秩序、提升城市文明形象等效果分为明显、一般等不同等级对应分值。满意度指标方面要求服务对象满意度达到90%及以上。

这些绩效目标设定合理且可衡量，各指标都有详细的评、扣分标准，同时与预算紧密结合，部门整体支出成本指标值与预算总额一致，具有较强的可操作性和可考核性。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2024年度收入年初预算数为1939.97万元，支出决算数为2406.85万元，完成年初预算的124.06%，与上年度决算数相比，3323.80万元，下降58%，主要是今年城市维护建设类政府性基金支出大幅减少,一般公共预算增加。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2024年度财政拨款基本支出1479.41万元，其中：人员经费1209.19万元，占基本支出的81.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费270.21万元，占基本支出的18.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

2.项目支出情况

2024年度财政拨款项目支出927.44万元，主要为专项业务费297.3万元，道路清障20万元，移动公厕52.72万元，两违工作经费106.37万元，国卫复审29.4万元，太安社区道路两侧环境整治96.05万元，老垃圾场填埋项目325.6万元

（三）"三公"经费使用和管理情况

“三公”经费支出情况：“三公”经费支出44.68万元，比上年度减少5.65万元，主要为压减“三公”经费支出。公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为2.86万元，完成预算的81.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。

会议费支出情况：会议费支出0万元,人均支出情况分析0万元。

培训费支出情况：培训费支出0万元，人均0万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度政府性基金预算支出106.37万元，主要为项目支出：两违工作经费106.37万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

我局预算执行率得分10分，成本指标得分18分，产出指标得分30分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分， 2024 年度部门整体支出绩效自评得分 98 分。

（二）评价指标分析

整体绩效目标设定贴合部门职责，围绕城市管理与执法工作制定了具体且明确的目标，具有较强针对性。预算配置上，年初预算1939.97万元，全年预算调整为2407.85万元，以适应工作实际需求。预算执行率达0.9996，表明执行情况较好，得分10分。预算管理方面，成本指标控制有效，部门整体支出成本在预算范围内，得满分10分，但社会和生态环境成本节约率虽不适用仍有扣分。职责履行上，产出指标全部达标甚至超额完成，如组织宣传教育活动、举办业务培训等次数均超出年度指标值，质量和时效指标也均达成。履职效益显著，经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标均达到效果明显，满意度指标也达90%，各项效益指标得分较高。总体而言，我局支出绩效目标完成情况较好，产出丰富、效益良好，自评总分98分，工作成效值得肯定。

七、存在的问题及原因分析

绩效工作存在部分绩效指标灵活性有待提升、预算调整幅度较大、部分效益指标评估方式有待优化等问题。原因在于城市管理业务动态性较强，指标制定时对季节性、突发性任务的特殊场景考虑不够充分，预算编制对项目实际需求预估存在偏差，且效益评估中多元化数据支撑不足。

八、下一步改进措施

下一步将建立绩效指标动态调整机制，结合业务特点预留弹性空间；加强预算编制前的业务调研和成本效益分析，提升资金分配与目标的匹配度；丰富效益指标量化维度，并推动绩效评价结果与考核体系、资源配置深度挂钩，强化管理效能。

九、其他需要说明的情况

无。

沅陵县城市管理和综合执法局

2025年5月15日   

部门整体支出绩效评价基础数据表

部门整体支出绩效自评表