沅陵县住房和城乡建设局2024年项目支出绩效自评报告

 一、部门概况

(一)部门基本情况

共有行政编制13个、工勤编1个；在职人员28人、临时人员5人；退休4人、遗属2人。下属二级机构：县国有土地上房屋与征收服务中心、县路灯管理所、县工程交易中心、县工程质量监督站、县工程质量材料检测站、县污水处理厂，县污水处理管理站、县燃气管理服务中心，县自来水公司。

(二)部门职责

(1)研究制定本县城市规划、村镇规划、拟定工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的配套政策措施以及相关的发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施，进行行业管理。

(2)指导县城区域城镇基础设施建设和一定规模的城镇扩建和改建工程；主管城镇供水、节水、排水、燃气、市政设施；主管城市市容市貌环境治理和城建监造。

(3)负责指导本县住宅建设和城镇住房制度改革工作；指导住宅和房地产行业管理及房屋产权产籍管理工作；指导城镇土地使用权转让开发利用工作；指导规范房地产市场等等。

(4)消防设计审查和验收备案抽查、国有土地上房屋征收等职能。

二、项目基本情况

2024年，按照县财政给我局预算安排的项目经费9186万元。其中：乡镇污水处理800万元，城市基础设施配套费安排的支出1607万元，污水处理费安排的支出1200万元，农村危房改造补助资金270万元，老旧小区改造3809万元，老旧小区改造（经建股）1500万元。

三、项目资金的使用

(1)城市基础设施配套费安排的支出1607万元主要用于2024年度城市基础设施及市政配套建设以及全局基本保底资金。

(2)乡镇污水处理800万元主要用于完善村镇污水及市政配套建设，县城区域内污水管网的改造及维护。

(3)污水处理费安排的支出1200万元主要用于城市污水处理及环保，保障城市环境。

(4)农村危房改造补助资金270万元主要用于全面推进农村危房改造，及农村自建房安全监管，深入开展农村危房安全专项整治工作。

(5)老旧小区改造3809万元主要用于统筹推进老旧小区改造项目建设，城市面貌内外兼修焕然一新。

(6)老旧小区改造（经建股）1500万元主要用于改善沅陵县老旧小区住房安全建设，改善城市面貌。

四、项目资金的管理情况

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付，资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。项目必须坚持财政投资评审，并实行政府采购。

五、存在的问题

因部门专项资金的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

六、改进措施和建议

1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。                                  

3.希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。

沅陵县住房和城乡建设局

2025年5月8日

专项资金支出绩效目标自评表