沅陵县住房和城乡建设局2024年部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

沅陵县住房和城乡建设局本级，以及下属二级机构：县国有土地上房屋与征收服务中心、县城区路灯管理所、县工程交易中心、县建设工程质量监督站、县城乡建设服务中心，县住房保障服务中心，县城建档案馆，县污水处理站、县燃气管理服务中心，县自来水公司，县污水处理厂。

（二）人员编制情况

共有行政编制13个、工勤编1个，事业编14个（建设服务中心9个，城建档案馆5个）；在职人员28人，退休4人、遗属2人。

（三）主要职能职责

(1)研究制定本县城市规划、村镇规划、拟定工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的配套政策措施以及相关的发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施，进行行业管理。

(2)指导县城区域城镇基础设施建设和一定规模的城镇扩建和改建工程；主管城镇供水、节水、排水、燃气、市政设施；主管城市市容市貌环境治理和城建监造。

(3)负责指导本县住宅建设和城镇住房制度改革工作；指导住宅和房地产行业管理及房屋产权产籍管理工作；指导城镇土地使用权转让开发利用工作；指导规范房地产市场等等。

(4)消防设计审查和验收备案抽查、国有土地上房屋征收等职能。

（四）绩效目标设定情况

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

我单位根据国家有关财经法律法规和实际，制定了一系列财务管理制度，加强了部门资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2024年，全年共实现财政拨款收入11561.27万元。总支出11561.27万元。

2.项目支出情况

2024年，水体支出405万元，其他污染防治支出1073元，农村环境保护40万元，一般行政管理事务64.98万元，工程建设标准规范编制与监管298.76万元，住宅建设与房地产市场监管636.25万元，城乡社区规划与管理247万元，小城镇基础设施建设250万元，其他城乡社区公共设施支出500.99万元，征地和拆迁补偿支出52.17万元，农村基础设施建设支出100万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出701万元，城市公共设施977.98万元，其他污水处理费安排的支出1010万元，农村危房改造292.4万元，老旧小区改造3233.53万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1000万元，合计为10883.09万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

为严控“三公经费”的使用，制定了公务用车管理办法、公务接待工作管理办法和因公出国管理规定，规范了“三公经费”开支。

“三公经费”共开支15万元，其中因公出国0万元；公务接待费15万元；公务用车费0万元。“三公经费”开支严格控制在年初预算范围内。

三、政府性基金预算支出情况

2024年，全年共实现政府性基金预算收入3841.15万元。总支出3841.15万元。

四、部门整体支出绩效情况

2024年，我单位根据年初工作规划和重点性工作，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。

(一)效率性分析

2024年，按照县财政给我局预算安排的项目经费9186万元。其中：乡镇污水处理800万元，城市基础设施配套费安排的支出1607万元，污水处理费安排的支出1200万元，农村危房改造补助资金270万元，老旧小区改造3809万元，老旧小区改造（经建股）1500万元。

(二)有效性分析

我局较好地完成了2024年初设定的工作任务，2024年实际支出总额未超出年初预算，专项经费实际支出也未超出年初预算，在实现任务目标的同时，节约了部门预算经费。

(三)可持续性分析

1.坚持厉行节约。在2022年细化内部管理方面已经取得了一定的成效的基础上，2024年进一步出台相关细化的管理制度，严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批。 

2.实行重点管控，确保“三公”等经费只减不增。一是公务接待取消签单消费，实行定点接待，与公务无关的接待不予报销；严格按标准接待，不允许大吃大喝，不得上高档酒水和菜肴。二是从严从紧控制因公出国(境)人数。三是严格遵守公务用车制度。 

3.严格审核审批，严控经费支出。一是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。二是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账。  

五、存在的问题及原因分析

1.因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

2.由于取消了部分收费项目，我局下属单位县燃气服务中心、县污水处理站、县建设工程交易中心、县建设工程质量监督管理站等部门人员工资、办公经费，以及以前年度欠缴的五险一金缺口较大。

六、下一步改进措施

1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。                                  

3.希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。

沅陵县住房和城乡建设局

2025年5月8日

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