沅陵县工商联合会2024年项目支出绩效自评报告

 一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景

根据年初财政预算及全国工商业联合会有关要求实施。

2.项目主要内容

专项业务费。主要用于工商业联合会的参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；代表并维护会员的合法权益；引导积极参与“光彩事业”；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作。

3.项目组织管理机构

由县工商联机关本级组成，没有下属单位。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

由县级财政及时按国库集中支付有关规定严格拨付。

（2）资金到位情况

  项目资金在每年初进行预算，全额财政拨款，到位率100%。

（3）资金使用情况

主要用于工商业联合会的参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；代表并维护会员的合法权益；引导积极参与“光彩事业”；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作

（4）资金管理制度及执行情况

沅陵县工商联所有项目资金的使用均经过工商业联合会讨论后，同时按照单位财务报销制度经协管、分管领导进行审批签字，做到专款专用。

4.项目组织实施管理情况

按照专项业务费使用范围，在经济分类中，项目资金主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品与服务费开支、办公设备购置，相关支出均按照财政资金支出的规定和标准进行核定报销。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

该项目的目标为当年完成，不能跨年度。因而预期总目标及阶段性目标均为：全年各项工作顺利开展，项目按时完成任务，各项工作的顺利进行。

2.绩效指标

成本指标（20分)，产出指标（30分)，效益指标（30分），

满意度指标（10分）

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

促进全县工商联工作有序推进，营造风清气正的营商环境。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价

按照相关政策规定要求，我单位明确财务人员分步骤自评。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.前期准备。成立由李娜会长任组长，协管财务的副会长为副组长，办公室主任和财务人员为成员的绩效评价工作组，明确一名财务人员依计划组织实施。

2.组织实施。⑴核实数据。对2024年度部门项目支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年度和2024年度项目支出情况进行比较分析。⑵查阅资料。查阅2024年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。⑶实地查看。现场查看实物资产等。⑷发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。⑸归纳汇总。

3.分析评价。⑴对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。⑵评价组对各项评价指标进行分析讨论。⑶形成绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

通过项目的实施，明显提升了我县的营商环境

（二）生态效益

通过项目的实施，生态效益明显好转

（三）可持续影响

通过项目的实施，指导督促抓好推广部署工作，确保全县营商环境可持续发展。

（四）满意度情况

通过项目的实施，群众对党政机关的执行力及服务满意度在95%以上。

（五）评价结论

2024年专项业务费支出在预算执行、综合管理、整体绩效方面，都按照相关规定严格执行，并合理安排项目，使财政资金发挥最大效益。所以我联合会专项资金绩效评价得分为97分，达到预算批复的绩效目标。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

沅陵县工商联所有项目资金的使用均经过工商联常委会讨论后，同时按照单位财务报销制度经协管、分管领导进行审批签字，做到专款专用。

(二)项目过程情况

1.资金管理

专项业务费的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序，做到了资金到位及时，支出程序规范，以保障各项目工作的正常有序进行。

3.项目实施

该项目已按年初的工作计划完成实施，没有拖延。

(三)项目产出情况

1.产出数量

2024年为进一步推进沅陵县营商环境的质量，开了2次会议。

2.产出质量

认真落实，高质量完成此项任务。

3.产出成本

资金已全部使用完，没有节余。

4.产出时效

在项目规定时间内完成。

(四)项目效益情况

专项业务费弥补了工商联业务经费的不足。为县里创造良好的营商环境创造条件。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

二是管理规范，严格按照专项资金用途使用，做到专款专用。

（二）存在的问题

1.存在的主要问题是单位预算编制不够精确化，

2.改进措施是加强内部控制管理，完善内部控制制度。在资金使用以及报账过程中，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核。加强对本级财政预算安排的项目资金的管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、套取、转移专项资金。

3.进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低，将资金使用效果最大化。

（三）有关建议

大力推进财政信息化管理，预、决算、财务报告、公开、绩效评价、资产、内控等一体化登录（无需多个账号登录）和自动生成，切实减轻单位财务人员工作量和工作负担

沅陵县工商联合会

2025年5月20日

专项资金支出绩效目标自评表