根据县财政局《关于开展2024年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》（ 沅财绩〔2025〕21号）文件精神，沅陵县文化遗产保护中心（沅陵县博物馆、沅陵县考古研究中心）对2024年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本；专项支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效，经全面综合评价自评得 95分。现将具体情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

沅陵县文化遗产保护中心（沅陵县博物馆、沅陵县考古研究中心）为全额拨款副科级事业单位，目前执行政府会计制度。

（二）人员编制情况

沅陵县非物质文化遗产保护中心（县博物馆）实有在职人数18人，其中全额拨款9人、自收自支8人，退休人员12人。

（三）主要职能职责贯彻执行有关文化遗产保护和博物馆工作的方针政策和法律法规，为群众提供文化遗产及博物馆相关公共文化服务，负责全县文化遗产保护利用的发展规划编制工作，全面负责文物保护、收藏、展览、管理。

（四）绩效目标设定情况目标1:保障单位办公正常运转及差额人员工资正常发放社保费缴纳.目标2：搞好博物馆建设，目标3：做好非物质文化遗产保护工作，保护传承我县非物质文化遗产，目标4：完成县内部分文物保护单位保护修缮申报、巡查工作。目标5：文物保护，古尸保护工作。

2024年完成县内文物保护单位安全巡查、元代古尸保护、红二六军团卫生部旧址修缮工程、红二六军团保卫团旧址修缮工程、博物馆新馆建设、龙兴讲寺、王家大院日常工作及非遗保护传承工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2024年总收入支出537.21万元，其中，（1）基本支出140.76万元；占总支出26.2%。（2）项目支出396.45万元；占总支出73.8%。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况2024年基本支出140.76元。

一、在工资福利支出130.2万元中，占基本支出92.5%。其中（1）在职人员工资津贴67.95万元；（2）年终目标考核奖励22.1万元，（3）社会保障缴费32.7万元（4）绩效工资6.45万元。（5）其他工资福利支出1万元。

二、公用支出9.6万元，占6.8%。

（1）办公费5万元；

（2）印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等2.6万元；

（3）工会经费2万元。

三、对个人和家庭的补助1万元，占0.7%。其中生活补助0.9万元，奖励金0.1万元。

2.项目支出情况  2024年项目支出396.45万元。一、古尸保护经费10万元。二：龙兴讲寺免费开放经费40万元。三、王家大院经费24.91万元。四、文物保护经费251万元。五、非遗经费29.52万元。六、专项业务费41万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况 无

三、政府性基金预算支出情况   无

四、国有资本经营预算支出情况 无

五、社会保险基金预算支出情况 无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。全面综合评价自评得 98分。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）

1.预算配置。包括：在职人员控制率100%、“三公经费”变动率0。

2.预算执行。包括：预算完成率98%、预算控制率100%、结转结余率、公用经费控制率100%、 “三公经费”控制率100%、非税收入管理、非税收入完成率100%、政府采购率100%。

3.预算管理。包括：管理制度健全、资金使用合规、会计资料报送的及时、预决算信息公开和完善。

4.资产管理。包括：资产管理制度健全、固定资产登记率100%。

5.职责履行。包括：重点工作实际完成率100%。一、古尸保护经费10万元。二：龙兴讲寺免费开放经费40万元。三、王家大院经费24.91万元。四、文物保护经费251万元。五、非遗经费29.52万元。六、专项业务费41万元。

6.履职效益。包括：部门整体支出所产生的经济效益、社会效益、生态效益、行政效能、社会公众或服务对象满意度等。反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

七、存在的问题及原因分析

主要是资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题。1、因单位全额编制少导致经费不足，绩效工资和日常公用经费不足，与实际支出相差较大。2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。3、规范各类资产的购置审批制度，完善资产管理。

八、下一步改进措施  结合我单位各项经济科目实际执行情况，将项目细化到对应的部门经济科目提高经济科目编制的准确性。加强财务管理，严格财务审核。

九、其他需要说明的情况 无

沅陵县文化遗产保护中心

2025年5月20日

部门整体支出绩效评价基础数据表

部门整体支出绩效自评表