一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

沅陵县档案馆位于沅陵镇新村25栋，正科级，为中共沅陵县委办公室下属公益一类事业单位（参公），是集中统一管理中共沅陵县委、沅陵县人民政府及全县机关、企事业单位、乡镇重要档案资料的基地。

（二）人员编制情况

沅陵县档案馆核定全额财政拨款事业编制为11名,其中馆长1名、副馆长2名、内设机构主要负责人4名，下设综合室、档案管理室、档案征集修复室、信息化室四个内设机构。

截止2024年12月31日，实际在职人员10人，其中：馆长1人（一级主任科员）；副馆长2人（其中1人为三级主任科员）；综合室1人（试用期）；档案管理室2人，负责人1人（二级主任科员）、一级科员1人；档案修复征集室2人，负责人1人（副科级）、一级主任科员1人；信息化室1人，负责人1人（二级主任科员）；副科级1人，为乡村振兴驻村工作队队长。

（三）主要职能职责

贯彻落实党中央和省委、市委有关档案工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于档案工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导：

1.贯彻执行国家和省市有关档案工作的方针政策和法律法规，制定和实施县档案馆档案管理制度、业务标准和技术规范。

2.承担进馆档案及资料的接收、保管、利用、保护、安全等相关服务工作。

3.为全县档案规范化建设等相关工作提供技术支持和服务保障。

4.按照法律法规规定与归档文件行业标准定期接收、集中统一管理本馆和县直机关、乡（镇）的重要档案与资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案保管工作的科学化和现代化建设。

5.收集、整理和编发馆藏档案与资料，制定馆藏档案向社会开放的办法和控制范围。

6.推进馆藏档案的信息化建设，维护档案信息安全，负责县直单位和乡（镇）的电子档案的接收、存储工作。

7.负责档案破损的修复、抢救以及接受社会档案的赠与和对外征集档案工作。

8.承担县委办交办的其他工作。

（四）绩效目标设定情况

1.完成移交接收分类上架至少10个单位并摸清馆藏家底，建立规范明细台账；

2.保证县会议中心及档案馆大楼全年正常运转使用；

3.完成全年乡村振兴驻村帮扶工作；

4.馆大院整洁绿化安保工作到位；

5.落实馆藏档案数字化建设（一期）建设启动。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

1、预算执行

2024年度，年初预算安排185.93万元，含基本支出125.93万元、项目支出60.00万元，全年预算安排资金269.54万元，含基本支出161.41万元、项目支出108.13万元。

2、预算使用

全年一般公共服务支出269.54万元，包括基本支出161.41万元、项目支出108.13万元，主要用于单位保证日常运转必须的人员和公用性质的基本支出、档案管理业务发展及县委县政府中心工作而发生的项目支出。

3、预算资金管理

严格按照财政批复的预算安排和单位工作计划安排，由财务部门提出资金分配方向和分配方式，交由馆班子集体决策安排资金下达计划到各个部门。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2024年度本单位全年基本支出161.41万元，其中：

1.1人员经费支出141.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费（含生育保险）、其他社会保障缴费（工伤保险）、住房公积金、退休人员春节一次性生活补助、其他工资福利支出、抚恤金等。

1.2公用经费支出19.52万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用（公务交通补贴、精准扶贫及乡村振兴等下乡租车）、其他商品和服务支出等。

2.项目支出情况

2024年本单位项目支出为108.13万元，为一般公共预算财政拨款108.13万元，其中：一般公共服务支出108.13万元，全部为档案事务支出。

2.1档案馆大楼运维项目支出58.13万元，其中：工资福利支出6.01万元，商品和服务支出44.05万元，资本性支出8.07万元。

2.2馆藏档案数字化（一期）项目支出50.00万元，其中：委托业务费50.00万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2024年度本单位“三公经费”控制数为6.00万元，“三公”经费支出1.20万元，其中公务接待费全年共14批137人次共支出1.20万元，“三公经费”控制率20.00%，严格执行了八项规定和省市县有关规定，强化节约意识，只要能不接待的不安排接待；较上年“三公”经费支出0.30万元增长了0.9万元，“三公经费”变动率为300.00%，主要是本年度档案移交接收、档案馆建设、馆藏档案数字化建设等工作指导、经验交流增多。全年无公车购置和运行开支，无因公出国（境）费。

三、政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位没有国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位没有社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）本单位2024年部门整体支出绩效自评得分89.00分，达成了全年目标,评分等级为良。

（二）综合评价情况

1.整体绩效目标设定和自评情况

2024年度总体目标为完成移交接收至少10个单位上架并摸清馆藏建立规范明细台账，保证县会议中心及档案馆大楼全年正常运转使用，完成全年乡村振兴驻村帮扶工作，馆大院整洁绿化安保工作到位，落实馆藏档案数字化建设（一期）启动。

1.1目标设定

1.1.1年度资金总额预算和执行情况计10分，实际得分=按10分*执行率。

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
年度资金总额	185.93万元	269.54万元	269.54万元	10

1.1.2绩效指标计90分，包括成本指标（20分）、产出指标（30分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分）共四个二级指标。

一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	计量单位	*评/扣分标准	*指标值说明
成本指标	经济成本指标	部门整体支出	≤	185.93	万元	部门整体支出控制在总范围内得10分，每超出1%扣0.5分，扣完为止。	反映本部门整体支出的成本控制情况
	社会成本指标	馆藏档案自然损坏数量	≤	5	卷或件	计5分，档案自然损坏数量不高于5卷或件得5分，每增加损坏1卷或件扣1分，扣完为止。	是否有效延长老旧档案寿命性可以反映档案管理工作“管”的基本情况
	生态环境成本指标	中央空调外部机组运行噪声	≤	55	分贝	计5分，中央空调外部机组运行噪声不高于55分贝得5分，每超过5分贝扣2分，扣完为止。	GB12348-2008:1类声环境功能区,不高于昼间55分贝夜间45分贝。
产出指标	数量指标	接收进馆档案的单位数	≥	10	个	计4分，每少接收1个单位进馆扣1分，扣完为止。	反映档案管理工作“收”的工作具体情况。
		乡村振兴结对帮扶村村集体经济收入	≥	10	万元	计3分，村集体经济收入每少1万元扣0.5分，扣完为止	可以综合反映乡村振兴帮扶工作对凝聚本村社会资源、统筹推进产业的作用。
		有影响的运维事故发生次数	≤	2	次	计3分，项目按计划完成得3分，每增加1次事故，扣1分，扣完为止。	有影响的运维事故发生次数控制在2次以内，保障档案馆大楼大院及会议中心运行。
	质量指标	各项工作合格	定性	合格	无	计4分，考核合格及以上得4分，不合格得0分。	整体工作质量考核。以县对单位年度综合绩效考核通报文件为准。
		接收进馆档案达标率	≥	95	%	计2分，每少5%扣1分，扣完为止。	反映接收进馆档案质量控制，接收进馆档案达标率=(接收档案总卷（件）达标数/移交档案总卷（件）数）×100%
		乡村振兴驻村帮扶工作完成质量	定性	合格	无	计2分，考核合格及以上得2分，不合格得0分。	反映驻村帮扶工作开展综合效果，以县对单位年度驻村帮扶考核通报文件为准。
		当年档案馆大楼运维完成质量	定性	合格	无	计2分，考核合格及以上得2分，不合格得0分。	主要反映保障档案馆大楼和县会议中心全年设备设施运行及安保整洁绿化的完成质量。
	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	计2分，在2024年12月31日前完成得2分，每少5%扣0.5分，扣完为止。	考核整体资金（费用）支付和结算是否及时到位。
		接收档案进馆	完成时间	2024年12月31日	无	计2分，在2024年12月31日前完成10个单位的档案接收得2分，每延迟5个工作日扣1分，扣完为止。	考核当年接收进馆档案的工作完成时限。
		乡村振兴驻村帮扶工作	完成时间	2024年12月31日	无	计2分，在2024年12月31日前完成乡村振兴计划的帮扶工作得2分，每延迟5个工作日扣1分，扣完为止。	考核驻村帮扶工作完成时限，以驻村工作队的工作计划与实际完成工作综合对比确定。
		档案馆大楼运维	完成时间	2024年12月31日	无	计2分，在2024年12月31日前完成当年运维工作得2分，每延迟5个工作日扣1分，扣完为止。	考核当年档案大楼大院及县会议中心的运行、维护、服务等工作完成时限。
		馆藏档案数字化建设（一期）建设启动	启动时间	2024年7月31日	无	计2分，在2024年7月31日前完成启动得2分，否则计0分。	落实《“十四五”湖南省档案事业发展规划》和中共沅陵县委常委会议纪要〔2023〕28期议定事项
效益指标	经济效益指标	开放档案的件数增长率	≥	1	%	计5分，大于或等于1%得5分，每少0.2%扣1分，扣完为止。	开放档案的件数增长率=（至2024年开放档案累计件数-至2023年开放档案累计件数）2023年累计开放档案件数*100%
	社会效益指标	馆藏档案利用服务	≥	1000	人次	计10分，全年完成1000人次及以上得10分，每少50人次扣1分，扣完为止。	反映档案管理工作“用”对机关企事业单位及群众的档案利用影响和效果。
	生态效益指标	大楼大院生态环境保护和美化	定性	效果明显	无	计10分，效果明显得得10分，效果一般得5分，否则不得分。	考核日常及运维工作对档案馆大楼大院生态环境的效果。
	可持续影响指标	推进馆藏档案数字化建设	定性	效果明显	无	计5分，可持续影响效果明显得得5分，效果一般得3分，否则不得分。	考核整体支出对推进档案信息化建设、改善档案管理和利用方式、提供档案数据便捷服务的持续性影响
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对查阅利用档案和进驻单位对项目实施效果的满意程度	≥	95	%	计10分，满意度95%以上得10分，每减少1%扣1分，扣完为止。	反应社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

1.2自评情况

1.2.1年度资金安排和执行计10分，实得10分。

年度资金总额年初预算185.93万元，全年预算数269.54万元，全年支出数269.54万元，执行率为100%。自评得分=10分*100%=10分。

1.2.2成本指标计20分，实得10分。

1.2.2.1经济成本指标计10分，实得0分。

1.2.2.1.1部门整体支出，反映本部门整体支出成本控制情况，年初预算185.93万元，实际完成值269.54万元，实际支出超年初预算44.97%，按年度指标不高于185.93万元，每超出1%扣0.5分，扣完为止。自评得分=10分-0.5*44<0=0分。

偏差原因：一是年中调整预算增加了数字化建设启动资金，二是年中有退休人员死亡增加了抚恤金。

改进措施：强化年初预算预判。

1.2.2.2社会成本指标计5分，实得5分。

1.2.2.2.1馆藏档案自然损坏数量，反映档案管理工作“管”的基本情况，实际完成值0卷或件，按年度指标不高于5卷或件得5分，每增加损坏1卷或件扣1分，扣完为止。自评得分=5分-1分*0卷或件=5分。

1.2.2.3生态环境成本指标计5分，实得5分。

1.2.2.3.1中央空调外部机组运行噪声，根据国家标准的12348-2008，1类声环境功能区,不高于昼间55分贝夜间45分贝，实际完成值53分贝。按年度指标不高于55分贝得5分，每超过5分贝扣2分，扣完为止。自评得分=5分。

1.2.3产出指标30分，实得30分

1.2.3.1数量指标计10分，实得10分。

1.2.3.1.1接收进馆档案的单位个数，计4分，反映档案管理工作“收”的具体工作情况，实际完成值12个，按年度指标不低于10个，每少接收1个单位进馆扣1分，扣完为止。自评得分=4分。

1.2.3.1.2乡村振兴结对帮扶村村集体经济收入，计3分，综合反映乡村振兴帮扶工作对凝聚本村社会资源、统筹推进产业的作用，实际完成值12万元，按年度指标不低于10万元，每少1万元扣0.5分，扣完为止。自评得分=3分。

1.2.3.1.3有影响的运维事故发生次数，计3分，反映保障档案馆大楼大院及会议中心运行工作情况，实际完成值为0次，按年度指标不超过2次得3分，每增加1次扣1分，扣完为止。自评得分=3分。

1.2.3.2质量指标计10分，实得10分。

1.2.3.2.1各项工作合格，计4分，反映部门整体工作质量，根据沅办通〔2025〕9号，实际完成值“良好”，按年度指标考核合格及以上得4分，不合格得0分。自评得分=4分。

1.2.3.2.2接收进馆档案达标率，计2分，反映接收进馆档案质量，全年共接收档案140卷、24126件档案入库，其中有13卷229件未达标，实际完成值99%，按接收进馆档案达标率=(接收档案总卷（件）达标数/移交档案总卷（件）数）×100%，年度指标值不低于95%，每少5%扣1分，扣完为止。自评得分=2分。

1.2.3.2.3乡村振兴驻村帮扶工作完成质量，计2分，反映驻村帮扶工作开展综合效果，根据县对单位年度驻村帮扶考核通报文件，实际完成值“合格”，按年度指标考核合格及以上得2分，不合格得0分。自评得分=2分。

1.2.3.2.4当年档案馆大楼运维完成质量，计2分，主要反映保障档案馆大楼和县会议中心全年设备设施运行及安保整洁绿化的完成质量，实际完成值“合格”，按年度指标考核合格及以上得2分，不合格得0分。自评得分=2分。

1.2.3.3时效指标10分，实得10分。

1.2.3.3.1资金支付及时率，计2分，考核整体资金（费用）支付和结算是否及时到位，实际完成值100%，按年度指标在2024年12月31日前完成100%得2分，每少5%扣0.5分，扣完为止。自评得分=2分。

1.2.3.3.2接收档案进馆，计2分，考核当年接收进馆档案的工作完成时限，实际完成值2024年12月31日，按年度指标值在在2024年12月31日前完成10个单位的档案接收得2分，每延迟5个工作日扣1分，扣完为止。自评得分=2分。

1.2.3.3.3乡村振兴驻村帮扶工作，计2分，根据驻村工作队的工作计划与实际完成工作综合对比，实际完成值2024年12月31日，在2024年12月31日前完成乡村振兴计划的帮扶工作得2分，每延迟5个工作日扣1分，扣完为止。自评得分=2分。

1.2.3.3.4档案馆大楼运维，计2分，考核当年档案大楼大院及县会议中心的运行、维护、服务等工作完成时限，实际完成值2024年12月31日，按年度指标在2024年12月31日前完成当年运维工作得2分，每延迟5个工作日扣1分，扣完为止。自评得分=2分。

1.2.3.3.5馆藏档案数字化建设（一期）建设启动，计2分，落实《“十四五”湖南省档案事业发展规划》和中共沅陵县委常委会议纪要〔2023〕28期议定事项，实际完成值2024年3月31日，按年度指标在2024年7月31日前完成启动得2分，否则计0分。自评得分=2分。

1.2.4效益指标30分，实得29分。

1.2.4.1经济效益指标5分，实得4分

1.2.4.1.1开放档案的件数增长率，计5分，实际完成值0.80%，按年度指标不低于1%得5分，每少0.2%扣1分，扣完为止。自评得分=5分-5分*（1%-0.80%）*100=4分。

偏差原因：未完成当年可开放档案鉴定任务数。

改进措施：加强开放鉴定速度。

1.2.4.2社会效益指标10分，实得10分

1.2.4.2.1馆藏档案利用服务，计10分，实际完成值1200人，按年度指标全年完成1000人次及以上得10分，每少50人次扣1分，扣完为止。自评得分=10分。

1.2.4.3生态效益指标10分，实得10分

1.2.4.3.1大楼大院生态环境保护和美化，计10分，实际完成值“效果明显”，按年度指标效果明显得得10分，效果一般得5分，否则不得分。自评得分=10分。

1.2.4.4可持续影响指标5分，实得5分

1.2.4.4.1推进馆藏档案数字化建设，计5分，实际完成值“效果明显”，考核整体支出对推进档案信息化建设、改善档案管理和利用方式、提供档案数据便捷服务的持续性影响，实际完成值“效果明显”，按年度指标效果明显得得5分，效果一般得3分，否则不得分。自评得分=50分。

1.2.5满意度指标10分，实得10分。

1.2.5.1服务对象满意度指标10分，实得10分。

1.2.5.1.1社会公众对查阅利用档案和进驻单位对项目实施效果的满意程度，反应社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度，实际完成值95%，按年度指标值满意度95%以上得10分，每减少1%扣1分，扣完为止。自评得分=10分。

2.预算配置

2.1在职人员控制率：本单位按机构编制部门核定批复的部人员编制数为11人，2024年末在职人员10人，在职人员控制率90.91%。

2.2“三公经费”变动率：2024年度三公经费决算数为1.20万元，上年度三公经费决算数为0.30万元，“三公经费”变动率300.00%。

3.预算执行

3.1预算完成率：上年结转0.00万元，年初预算185.93万元，本年追加预算83.61万元，年末结余0.00万元，预算完成率100%。

3.2预算控制率：本年追加预算83.61万元，年初预算185.93万元，预算控制率44.97%。

3.3结转结余率：本年度结转结余总额0.00万元，结转结余率为0.00%。

3.4公用经费控制率：本年实际支出公用经费总额19.52万元，预算安排公用经费总额19.52万元，公用经费控制率100.00%。

3.5“三公经费”控制率：“三公经费”实际支出数1.20万元，“三公经费”控制数6.00万元，“三公经费”控制率20.00%。

3.6非税收入管理：本单位没有非税收入。

3.7非税收入完成率：本单位没有非税收入。

3.8政府采购执行率：2024年度实际政府采购金额58.07万元，应实行政府采购金额58.07万元，政府采购执行率100.00%。

4.预算管理

4.1管理制度健全性：本单位建立有内部财务管理制度、会计核算制度等，会计人员积极参加继续教育，建立有本部门厉行节约制度，相关管理制度依据相关法律法规制度合法、合规、完整制定，结合内部控制制度，得到有效执行。

4.2资金使用合规性：全年各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.3会计资料报送的及时性：全年根据县财政相关工作部署及时完整、全面准确报送了预算编制表、部门决算，绩效目标、自评报告及其他资料。

4.4预决算信息公开性：全年按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实吕，基础数据信息和会计信息资料完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

5.资产管理

5.1资产管理完整性：一是有专人保管各项资产，二是资产账务管理是否合规，账实相符，三是通用办公设备和办公家具等资产实物量配置没有超标，四是资产有偿使用及处置收入按规定及时足额上缴，四是固定资产报废有完善的制度和流程，报废处置全程合规，五是单位资产管理制度健全、完整、合法，六是单位房产等重大资产没有违规或低价对外出租，如有房屋等重大资产处置收入，一定严格按照要求收支两条线管理和使用。

5.2固定资产登记率：年底组织相关人员进行了年末资产盘点，实际固定资产总额3944.58万元，账面固定资产总额3944.58万元，固定资产登记率100.00%。

5.3固定资产利用率：本年实际在用固定资产总额3944.58万元，实际固定资产总额3944.58万元，固定资产利用率100.00%。

6.职责履行

本年交办和下达的以及本单位的重点工作均已完成。

7、履职效益

7.1经济效益：本年在有限公共财政拨款前提下，本单位完成了接收县财政局等12个单位的档案140卷、2231盒，24126件及接受社会捐赠书籍、家谱70余册等进馆并摸清了馆藏家底建立台账等部门相应职能工作，硬件有所提质，资产配置有所优化。

7.2社会效益：助力全县档案事业发展，全年为群众办理医疗保险待遇、征地拆迁、军人优待、退休等提供优质查档服务，全年共接待档案查阅800批次、1500人次，提供利用档案2300卷，复印资料10000余页，这些工作对建设和谐沅陵、社会稳定、化解矛盾纠纷等起到了调整平台作用。

7.3生态效益：大楼大院环境整洁、生态良好,全年绿化养护维护良好，卫生清扫工作有序，逐步向园林式单位转变。

7.4行政效能：切实改进文风会风，加强了经费管理，强化了资产管理，积极推动网上办事，电话预约查档用档，行政效率逐步提高中。如尽管资金紧张，但馆藏档案数字化（一期）工作得到有序推进，至年底累计完成了280万页纸质档案的整理、240余万页的扫描与图片处理、33万条的目录输入。

7.5社会公众或服务对象满意度：全年对外查阅利用群众满意度100.00%，进驻单位对项目实施效果基本满意，两者综合满意度达95.00%。

总之，一年来坚持结合作风建设工作，在党的历届全会精神指引下，在县委、县政府领导下，馆大楼大院运维、乡村振兴、创建和业务工作、馆藏档案数字化（一期）等统筹平稳推进，以服务县委、县政府中心工作为主线，不断夯实档案事业发展基础，全面提升“档案安全、档案资源、档案利用”三大体系建设水平，全面提升数字赋能，有效完成了各项工作任务。通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，完善财务流程，部门整体支出管理水平得到提升，职工各项待遇有力保障，机关运行正常有序，全年目标任务基本达成。

七、存在的问题及原因分析

存在的主要问题及原因分析如下：

（一）年初预算年底决算存在差异

我馆因阶段性项目在年中追加资金，年初编制预算与项目资金实际使用存在估计不准确、把握不全面。比如馆藏档案数字化建设（一期），因其议定的相关会议纪要正式文件印发较晚，故在年初预算编制时未能列入，还有就是年中有退休人员死亡，需要落实抚恤金，两者均为年中追加预算，致部门整体支出与年初预算差距较大。

（二）项目绩效要素管理有待加强

部分工作实施不够主动，没能按计划完成任务，如鉴定可开放档案的件数没有完成年初计划。

（三）固定资产管理方面存在短板

部分固定资产超年限使用且利用效率低，如有些电脑和附属设备已使用10年左右以上，已无法满足办公使用新要求。

八、下一步改进措施

（一）强化资金预算管理，提高单位预算执行力度。

要提高全馆干部职工对预算管理的认识，加强各室和岗位实务学习与培训，积极参加年初预算计划，为财务科学合理地编制部门预算提供基础数据，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）加强项目资金统筹安排。

多与财政相关业务股室衔接，积极向县有关部门汇报预算工作，推进预算资金及时按时落实。

（三）进一步加强固定资产管理。

在资金允许的前提下，要及时更换新的办公设备。

九、其他需要说明的情况

无。

沅陵县档案馆

2025年5月27日

沅陵县档案馆2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

沅陵县档案馆2024年度部门整体支出绩效自评表