为提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率，沅陵县官庄镇人民政府对2024年度官庄镇专项支出绩效报告如下：

 一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景

基于国家乡村振兴战略及《农村人居环境整治提升五年行动方案》等政策要求，官庄镇镇政府围绕农村环境保护、行政效能优化、公共设施建设及农业可持续发展四大领域，整合资源推动生态治理与民生改善。通过专项资金投入道路升级、农田水利等项目，强化基础设施建设；依托绩效自评机制保障资金高效使用。同时，结合生态种养、政务公开等创新举措，提升农业面源污染治理与行政服务效能，实现资源精准配置，为乡村振兴提供组织保障与生态支撑。

2.项目主要内容

项目支出共2378.73万元。其中：商品和服务支出为940.95万元、对个人和家庭的补助673.26万元，资本性支出464.51万元，对企业补助支出300万元。项目支出中：其中一般行政管理事务支出304.49万元，死亡抚恤支出116.1万元，农村环境保护支出387.56万元，小城镇基础设施建设支出11万元，其他城乡社区支出2.68万元，科技转化与推广服务支出149.21万元，农业生产发展支出300万元，农村社会事业支出204.36万元，其他农业农村支出39.83万元，水利工程运行与维护支出15万元，生产发展支出112.61万元，对村级公益事业建设的补助支出24万元，对村民委员会和村党支部的补助支出657.16万元，其他农林水支出13万元，其他交通运输支出2.69万元，自然资源利用与保护支出35万元，地质灾害防治支出4万元。

3.项目组织管理机构

成立专项领导小组（由党委书记任组长），下设执行组（党政办、人居环境办、财政所负责实施与资金管理）、监督组（纪委全程监督）及群众参与机制（定期公示进展），确保项目高效规范推进。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

财政拨款收入4049.70万元，官庄镇通过预算编制与审批，再进行资金申请与审核，最后通过国库进行集中拨付。

（2）资金到位情况

  2024年度官庄镇专项资金2378.73万元，已全部落实到位。

（3）资金使用情况

官庄镇严格按照项目计划，拨付资金严格执行县财政集中支付相关规定。专项支出中，主要用于一般行政管理事务支出304.49万元，死亡抚恤支出116.1万元，农村环境保护支出387.56万元，小城镇基础设施建设支出11万元，其他城乡社区支出2.68万元，科技转化与推广服务支出149.21万元，农业生产发展支出300万元，农村社会事业支出204.36万元，其他农业农村支出39.83万元，水利工程运行与维护支出15万元，生产发展支出112.61万元，对村级公益事业建设的补助支出24万元，对村民委员会和村党支部的补助支出657.16万元，其他农林水支出13万元，其他交通运输支出2.69万元，自然资源利用与保护支出35万元，地质灾害防治支出4万元。

（4）资金管理制度及执行情况

  为进一步加强对项目资金的监督管理，防止挤占、挪用、截留、损失和浪费，保证项目资金按规定用途使用，提高资金使用效率，根据沅陵县项目资金管理办法及沅政办函【2014】111号规定，确保了项目按计划组织实施，确保了资金专款专用。

2.项目组织实施管理情况

2024年施工项目我乡在建设过程中严格执行《沅陵县工程项目管理暂行办法》相关规定，乡政府项目分管领导组织相关人员不定期对项目施工进度、质量进行了抽查和跟踪检查，确保了项目建设未发生质量问题。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

总目标:（1）保障政府机关的正常运转。（2）建好集镇及各村的环境美化工程、完善基础设施建设。(3)机关厉行节约、节能降耗，减少非生产性开支。(4)明确绩效目标，控制项目的建设成本，提高项目的社会效益和经济效益。

阶段性目标:（1）保障乡村两级干部工资的正常发放及政府机关的正常运转;持续跟进扶贫产业发展;硬化部分村级公路，做好村级基础设施维护、养护工作。（2）及时发放乡村两级干部职工的工资并保障村级运转经费;持续跟进产业发展;推进村级公路硬化工程，保障汛期塌方路段道路畅通.

2.绩效指标

2024年，我镇重点围绕一般行政管理事务，死亡抚恤，农村环境保护，小城镇基础设施建设，其他城乡社区，科技转化与推广服务，农业生产发展，农村社会事业，其他农业农村，水利工程运行与维护，生产发展，对村级公益事业建设的补助，对村民委员会和村党支部的补助，其他农林水，其他交通运输，自然资源利用与保护，地质灾害防治，设定目标，通过强化资金使用率≥90%、内控全覆盖、满意度等量化指标，确保资金高效利用与群众满意度提升。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为科学评估一般行政管理事务，死亡抚恤，农村环境保护，小城镇基础设施建设，其他城乡社区，科技转化与推广服务，农业生产发展，农村社会事业，其他农业农村，水利工程运行与维护，生产发展，对村级公益事业建设的补助，对村民委员会和村党支部的补助，其他农林水，其他交通运输，自然资源利用与保护，地质灾害防治的绩效目标实现情况，优化财政资源配置，强化资金使用监管，提升公共服务效能，推动乡村振兴与基层治理现代化。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

1.被评价单位：官庄镇人民政府

2.绩效评价范围与时段：涵盖一般行政管理事务，死亡抚恤，农村环境保护，小城镇基础设施建设，其他城乡社区，科技转化与推广服务，农业生产发展，农村社会事业，其他农业农村，水利工程运行与维护，生产发展，对村级公益事业建设的补助，对村民委员会和村党支部的补助，其他农林水，其他交通运输，自然资源利用与保护，地质灾害防治。评价时段为2024年全年。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则：科学规范。依据《财政支出绩效评价管理办法》，采用统一指标体系与标准化流程。客观公正。以财务审计、项目验收报告等数据为依据，确保评价结果真实可靠。结果导向。聚焦资金使用效率与政策目标达成度，强化“花钱必问效”导向。公开透明。评价过程及结果依法公开，接受社会监督。

2.评价指标体系：围绕一般行政管理事务，死亡抚恤，农村环境保护，小城镇基础设施建设，其他城乡社区，科技转化与推广服务，农业生产发展，农村社会事业，其他农业农村，水利工程运行与维护，生产发展，对村级公益事业建设的补助，对村民委员会和村党支部的补助，其他农林水，其他交通运输，自然资源利用与保护，地质灾害防治，重点考核资金使用合规性（如到位率≥95%）、项目实施进度（如项目完成率≥100%）、服务成效（如生活垃圾无害化处理率≥90%）及经济效益（如居民增收）。

3.评价方法：通过定量分析，预算执行率、完成数量等量化指标计算得分。定性分析，结合项目验收报告、满意度调查等综合评估。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

环境治理和公共服务设施覆盖32个村、3个社区，惠及辖区大部分居民，公共服务优化，基础治理强化，群众安全感提升。

（二）生态效益

消除环境污染，提高污水治理率，保护生物多样性，提升居民环境保护意识。

（三）可持续影响

建立长效管护机制，提高年处理垃圾吨数，通过财政奖补，引导村民参与环保，形成长效环保意识。

（四）满意度情况

   群众满意度达到90%以上。

（五）评价结论

   综合评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

基于国家乡村振兴战略及《农村人居环境整治提升五年行动方案》等政策要求及镇乡村振兴规划，经党委会、政府班子会专题研究，优先保障民生项目，统筹资金，建立项目库管理和三方监督机制，确保资金到位率、使用率100%，成立专项工作组协调推进工作，确保决策科学、程序规范、风险可控。

(二)项目过程情况

1.资金管理

为进一步加强对项目资金的监督管理，防止挤占、挪用、截留、损失和浪费，保证项目资金按规定用途使用，提高资金使用效率，根据沅陵县项目资金管理办法及沅政办函【2014】111号规定，确保了项目按计划组织实施，确保了资金专款专用。

2.项目实施

2024年项目的申请实行村申报项目，镇政府组织相关人员实地察看，经党委政府集体研究确定上报项目。项目批复后，乡政府组织人员进行设计和预算后进行政府采购，与中标施工单位签订合同。项目实施过程中严格按施工设计图纸施工，对一些隐蔽工程及增加的工程量，党委政府采取现场签证。项目竣工验收采取由施工单位事先提出验收申请，政府组织相关人员及项目所在村组负责人及施工单位一道对项目进行了现场验收。项目建设资料包括项目实施申请报告、项目立项审批表、项目设计、项目预算、施工合同、竣工验收表、税票及项目建设前后对比照片及公示照片等。

(三)项目产出情况

1.产出数量

严格按照项目计划数量，进行推进。

2.产出质量

项目验收合格率100%。

3.产出成本

  严格按照预算执行，执行率100%。

4.产出时效

  严格按照计划进行完工。

(四)项目效益情况

2024年度官庄镇项目资金涉及我镇35个村，群众满意度很高，满意占比100%。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

2024年，我镇围绕一般行政管理事务，死亡抚恤，农村环境保护，小城镇基础设施建设，其他城乡社区，科技转化与推广服务，农业生产发展，农村社会事业，其他农业农村，水利工程运行与维护，生产发展，对村级公益事业建设的补助，对村民委员会和村党支部的补助，其他农林水，其他交通运输，自然资源利用与保护，地质灾害防治，以技术赋能、制度创新提升资金效能。积极推广污水治理，实施数字化管理，零基预算压减支出，严控“三公”经费零超支，完善基础设施，降低管护成本等，通过精准施策与多元共治，资金使用效率显著提升，群众满意度提高。

（三）存在的问题

2024年度官庄镇项目资金到位时间相对滞后，直接影响到了一些项目的实施。同时，项目资金均相对较少，群众要求解决的实际困难较多，需要财政资金补助的生活需求和项目扶持较多，矛盾比较突出。

（四）有关建议

  建议按时拨付项目资金，加大官庄镇的项目和资金投入力度，以便尽快促使官庄镇的群众生活水平得到提高、产业得到发展。

                                                         

  沅陵县官庄镇人民政府

  2025年5月27日

专项资金支出绩效目标自评表