共青团沅陵县委2022年度部门整体支出绩效自评报告

    　为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，　根据《沅陵县财政局关于开展2022年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》（沅财绩函〔2023〕152号）文件精神，共青团沅陵县委对2022年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2022年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价，团县委部门整体支出绩效评价得分95分。现将具体情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

1.机构设置及人员情况

共青团沅陵县委是全额财政拨款的正科级行政单位，下属二级机构青少年希望工程服务中心是全额财政拨款的事业单位，核定编制8名，行政编制5人，全额事业编制3人，年末实有在职人员4人，其中行政在编人员4人。机关内设机构包括：　办公室、青年发展部、学校少年部，共3个；下属二级机构青少年希望工程服务中心。

2.主要职能

共青团沅陵县委的职能主要是：（1）领导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。（2）组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；负责全县共青团信息宣传工作。（3）负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设工作。（4）负责全县希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务。（5）指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。（6）在县综治委领导下，负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；提高青少年综合素质。（7）完成上级交办的其他工作。

3.2022年度重点工作计划

（1）狠抓青少年思想引导。每月各级团组织、少先队组织开展1次主题团（队）日活动。结合重要节庆和主题日节点，团县委发动全县各级共青团和少先队组织开展“文明沅陵、家校同行”学雷锋系列主题活动、3·12义务植树活动、“清明祭英烈”等主题志愿服务活动。“五四”期间，在全县各中学团组织开展主题团日活动，激励全县团员青年汲取奋进力量，勇担时代重任。“六一”期间，在全县各级少先队组织开展“红领巾心向党、争做新时代好队员”主题队日活动，激发学生的爱党爱国热情，传承红色基因。同时积极开展主题公益活动，开展了“保卫母亲河、争当河小青”志愿服务活动、“情满旅途、暖冬行动”春运志愿服务活动、禁毒和预防青少年犯罪、未成年人保护等志愿服务活动，11月份深入开展宣传党的二十大精神，激励全县各级团组织和广大团干踔厉奋发，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，团县委组织青年讲师、少先队代表宣讲二十大精神，推动二十大精神在团员青年中入脑入心，以此引导青少年坚定共产主义理想信念，永远听党话跟党走，强化青少年思想政治引领和社会主义核心价值观塑造。

（2）构建平台全方位服务青年。通过青媒工作室服务平台，网上网下零距离服务青年，帮助青年解决实际问题。通过“青年之声”、“沅陵青年”等微信平台开展话题、互动等方式有效地在网上传播好声音、传递正能量。进一步整合力量，将沅陵一中、沅陵二中、沅陵职中青年教师吸纳到太安社区“青年之家”志愿者服务队伍中，建立常态化50－80人的青年教师志愿者数据库。开展七彩假期、四点半课堂、英语辅导、健康安全讲座等服务项目4个，开展近30场课后辅导、16场多元化授课，在社区产生了广泛影响。今年新建1家“青年之家”悦读驿站，定期开展“奋斗青春、悦读人生”读书分享会，引导广大青年奋进新征程、建功新时代。组织开展2022年健康沅陵·首届“天宁杯”青少年足球赛，同时组织全县40名儿童到韶山开展研学游活动。

（3）进一步贯彻“党建带团建”工作要求，形成党团共建良好局面。一是夯实团的基层组织。注重增强团组织对各界青年的吸引力和凝聚力，加强对全县各级团组织、少先队组织的工作指导，为组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益发挥了积极作用。二是提升团干队伍建设。加强团员和团干部队伍建设，将团干部培训纳入全县干部培训计划；加强团的知识学习，通过开展主题团日活动、开展培训学习活动让团干部知青年、懂青年、爱青年，在学习中成长，在实干中进步。三是从严入团，提升团员素质。按照要求严格发展团员做好2022年团员发展工作，上半年发展团员715人，发放入团培训手册300余份，对基层学校团组织负责人进行入团培训。四是推进共青团改革，增强团的建设。按照市委部署、在团市委的指导下，在县委、县政府的坚强领导下逐步推进我县共青团改革工作，同时推进少先队改革，加强中学中职团的工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年度团县委纳入部门整体支出绩效管理范围资金为117．26万元。其中基本支出60．4万元，主要用于人员经费及公用经费开支。人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。项目支出56．86万元，为团委项目资金，主要用于“红领巾”奖章制作等工作经费9．99万元，人居环境云播平台项目缺口资金14．95万元，太安社区“青年之家”运动驿站建设经费2万元，团委活动经费10万元，团县委工作经费4．92万元，人居环境云直播设备采购费15万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出60．4万元，其中工资福利支出48．38万元；商品和服务支出12．02万元，对个人和家庭补助支出0万元。主要用于人员经费及公用经费开支。人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

团县委严格执行中央八项规定，加强“三公经费”管理。一是严格控制公务接待，严格按规定标准、陪同人数接待，减少了公务接待费支出。“三公经费”年初预算控制数3万元，支出经费中公务接待费列支0万元，无车辆运行费及出国（境）费，“三公经费”得到有效控制。

（二）专项支出

1.专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

团县委2022年度纳入专项绩效范围资金56．86万元。团委项目资金资金总投入56．86万元。主要用于“红领巾”奖章制作等工作经费9．99万元，人居环境云播平台项目缺口资金14．95万元，太安社区“青年之家”运动驿站建设经费2万元，团委活动经费10万元，团县委工作经费4．92万元，人居环境云直播设备采购费15万元。

2.专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

团县委2022年度项目资金56．86万元，为一般公共预算财政拨款，其中“红领巾”奖章制作等工作经费9．99万元，人居环境云播平台项目缺口资金14．95万元，太安社区“青年之家”运动驿站建设经费2万元，团委活动经费10万元，团县委工作经费4．92万元，人居环境云直播设备采购费15万元，当年已全部完成支付，达到预期目标。

3.专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，本部门制定了内部财务管理制度、项目资金管理制度等，项目资金严格按指定用途专款专用。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

（1）“六一”期间，在全县各级少先队组织开展“红领巾心向党、争做新时代好队员”主题队日活动，激发学生的爱党爱国热情，传承红色基因。同时积极开展主题公益活动，开展了“保卫母亲河、争当河小青”志愿服务活动、“情满旅途、暖冬行动”春运志愿服务活动、禁毒和预防青少年犯罪、未成年人保护等志愿服务活动。1个集体荣获湖南省“红领巾奖章”中队四星章称号、16人获湖南省“红领巾奖章”个人四星章称号；五是3个集体荣获怀化市“红领巾奖章”大队三星章称号、9个集体荣获怀化市“红领巾奖章”中队三星章称号、164人获怀化市“红领巾奖章”个人三星章称号。

（2）建立人居环境云播平台项目，暑假期间组织湖南师范大学社会实践团队4支队伍分别到图书馆青年之家、官庄、马底驿、筲箕湾开展“三下乡”活动，同时对接清华学子来沅开展社会实践活动，投身我县基层治理、乡村振兴、人居环境整治等相关工作，为我县基层工作注入新鲜血液、提供专业思路，加强我县人才队伍建设，为基层治理添砖加瓦。11月11日，联合县烟草局，组织了20名青年志愿者，化身“搬运工”为怀化市抗疫赠送物资。

（3）通过“青年之声”、“沅陵青年”等微信平台开展话题、互动等方式有效地在网上传播好声音、传递正能量。进一步整合力量，将沅陵一中、沅陵二中、沅陵职中青年教师吸纳到太安社区“青年之家”志愿者服务队伍中，建立常态化50－80人的青年教师志愿者数据库。今年新建1家“青年之家”悦读驿站，定期开展“奋斗青春、悦读人生”读书分享会，引导广大青年奋进新征程、建功新时代。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

四、资产管理情况

截至　2022年　12月31日，我单位资产总额3．62万元，其中：流动资产　1．34万元，固定资产（净值）2．28万元。固定资产原值6．46万元，累计折旧4．18万元，净值2．28万元。固定资产原值中通用设备5．53万元，占　85．6％，　家具、用具、装具及动植物　0．93万元，占　14．4％　。2022年度未发生固定资产的购置。资产的管理方面，一是对单位资产进行统一管理，重视日常资产维护和定期清查制度，确保账账、账实相符。二是进一步规范各项管理措施，健全单位内部控制制度，完善固定资产管理办法，逐步加强在资产配置、使用、统计及监督检查等方面的管理措施。

五、部门整体支出绩效情况

2022年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照团县委预算绩效管理工作的总体要求，2022年团县委年度收入总计117．26万元，其中公共财政拨款114．7万元，其他收入2．56万元，全部实行整体支出绩效目标管理。2022年度支出总计117．26万元，基本支出60．4万元，项目支出56．86万元，完成率达到100％。2022年度部门整体支出资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分，2022年度团县委部门整体支出绩效自评得分95分。结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。

六、存在的主要问题

1.年初未安排项目资金，年中根据具体专项业务追加资金具有不确定性。

2.内控制度需进一步完善，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

七、改进措施和有关建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2.进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3.进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

附件1部门整体支出绩效评价共性指标表附件2部门整体支出绩效评价基础数据表附件3部门整体支出绩效自评表