沅陵县凉水井镇人民政府2021年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.机构人员情况：

本单位内设11个机构，其中包括行政机构4个，事业单位7个。截至2021年12月31日，本单位经县编委核定的编制人数为95人（其中行政编制44人，事业编制51人）。年末实有人数95人（行政编制44人，事业编制51人）。

2.主要职能：

（1）全面贯彻执行党和政府的路线方针政策，特别是贯彻执行党在农村的基本政策，农村土地承包政策；计划生育、严格保护耕地、环境保护等基本国策；减负支农及税费等政策。

（2）发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划，促进农村经济良性运行和健康发展；积极引导农民发展生产；培育各种形式的农民专业合作新型经济组织。

（3）社会服务。组织实施农田水利和乡村道路等基础设施建设，改善农村生产生活条件；加强教育文化卫生体育等社会事业建设，构建与乡经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系。

（4）维护稳定。切实做好群众来信来访，排查调处农村各种矛盾纠纷，促进农村社会和谐平安；落实好社会治安综合治理工作各项措施，维护社会稳定；抓好安全生产。

（5）贯彻执行上级财政部门各项方针政策；拟定镇财务管理制度；指导和监督村组财务管理、培训。

（6）乡村振兴。按照省市扶贫办和县委县政府工作要求，做好本年度项目实施管理工作以及我镇脱贫地区脱贫人口工作。

（7）完成其他时性工作。

3.重点工作计划：

（1）2021年是扶贫与乡村振兴的衔接之年，扎实开展乡村振兴工作是我镇党委、政府的中心工作。。

（2）继续推进基础设施建设项目建设。

（3）围绕打造服务型政府，强化队伍、转变作风，切实抓好各项基本基础工作不动摇。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1.关于 2021年整体支出规模情况。

2021年年度收入5217.51万元，年初结转和结余347.3万元，共支出5289..54万元，结转下年结余0万元。其中：基本支出5564.81万元，项目支出3506.98万元。严格控制三公经费，共支出35万元，未超过控制线。

2.资金使用方向和主要内容、涉及范围。

（1）基本支出。2021年年末决算数为2057.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2021年年末决算数为3506.98万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出主要用于发放人员工资、办公行政、公务接待、公务用车运行维护、生活补助、电费等日常支出。2021年共支出2057.83万元。其中：工资福利支出792.76万元；商品和服务支出为300.4万元；其他支出964.66万元。

2021年“三公“经费总额为35万元。其中：公务用车运行维护费5万元，公务接待费30万元。因我镇严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，所以“三公经费”使用情况符合县建议支出数，未超过标准。

（二）专项支出

项目支出共3506.98万元。我镇制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监管。

三、部门专项组织实施情况

1.专项组织情况分析，我镇项目支出，均用在基础设施、环境整治等方面。对乡村振兴项目实施情况都通过了前期调研、竣工验收等程序。

2.专项管理情况分析：为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：一是专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。二是资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。三是严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。四是专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

四、资产管理情况

为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我镇制定了固定资产管理制度，固定资产指定专人管理，及时登记，科学使用，每年年末对固定资产进行清查盘点，固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

凉水井镇政府2021年底资产共计24471.62万元，包括流动资产2475.93万元(其中：财政应返额度286.89万元，其他应收款2188.05万元)，固定资产原值合计773.98万元,累计折旧237.6万元，净值536.38万元，其中房屋类资产，总面积账面数4560平方米，净值402.64万元。2、其他办公设备净值133.74万元。

五、部门整体支出绩效情况

抓好全镇产业结构调整：重视并继续加强对柑橘、火龙果、大棚蔬菜等新兴产业的扶持力度，鼓励各村结合实际发展本村特色农业、优势农业。

粮食生产方面：农业是生命线,抓好粮食生产工作，对维护社会稳定起着重要作用。镇政府高度重视，认真贯彻落实国家的支农惠农政策。一方面组织抓好良种补贴发放工作,另一方面为确保粮食增产增收，镇农技站大力推广良种种植，开展科技种植示范样板建设，注重农作物病虫害防治，抓好农作物中耕管理，确保粮食安全稳定。

养殖业生产方面：畜牧业是带动群众增收的一项支柱产业，在群众增收的产业中有不可替代的作用。我镇坚持走“科技养殖”之路，增强养殖业发展动力。抓好春、秋防疫工作，确保防疫密度，主要疫苗注射率均达100%，切实防控动物疫病的发生，全年未发生大规模动物疫情。

加快基础建设：一是历年来借冬春水利建设之机，多渠道争取资金，发动群众掀起农田水利建设热潮，对全镇水利工程进行整复修，及时对受临路建设影响无法耕种的土地、需要修复的沟渠、复垦田地等问题进行协调，妥善的解决；二是积极做好防汛工作，对辖区的骨干山塘进行了全面清障。三是道路交通建设。极大改善了村级公路，方便了老百姓的日食住行。

文化建设、经济建设、生态建设共同发展：一是通过镇政府电子屏幕不间断宣传核心价值观，二是通过开展大型活动，集中宣传社会主义核心价值观。如：每年开展“重走红军路”文艺汇演，多次开展志愿服务活动。三是不断建立、完善镇村级文化活动中心，添置我镇文化工作站的电子器乐，完善图书馆建设。四是坚持不懈抓创卫。今年全镇各村建立至少1名的专职保洁队伍，组织全体镇、村干部集中开展了环境卫生集中整治活动，组织驻村干部入户开展农村卫生评比，每个季度进行一次卫生评选，并在年终对环境卫生好的给予一定奖励，有效制止了乱堆乱放、乱排污水、散养畜禽的现象。

工会、妇儿、共青团等工作：工会班子健全，职工入会率达100%。在共青团建设方面坚持党建带团建，团的组织网络日益健全，逐步建立壮大本镇自己的青年志愿者队伍。妇联工作有声有色获得多项单位、个人荣誉。全年开展各种志愿服务活动5次，服务人群600余人。

六、存在的主要问题

本单位绩效整体支出绩效自评为96分，评分为优秀。扣分方面主要是经济效益、服务群众满意度以及行政效能，目前存在以下问题。

（一）财政收入有限，经济发展力度不够。镇一级的财政时常陷入困境、入不敷出。然而经济社会的发展却一刻也离不开资金支持，无论是迁村并点还是建厂办园，无论是筑桥铺路还是盖楼建校，无论是公共服务还是公益事业，离开了资金都将是空谈。单纯依靠上级财政拨付，维持机关运转尚且困难，更别谈产业机构调整。由此也导致了镇政府资金紧张问题。

（二）财务预算管理制度不健全。镇财政工作的对象十分复杂，而没有准确、科学的财务预算管理作为保障就极易造成资金、物资等资源的浪费，而目前在财务预算的编制上，往往是为了预算而预算，忽视预算与实际工作需要的一致性，致使多次追加预算，预算完成率却不高。

（三）内部控制制度不健全。镇财政内部控制与财政管理工作不适应，因为镇财政管理工作涉及镇资金管理的全过程，二财政内部控制却只包含资金管理的部分过程，所以造成内部控制与财政管理的范围不匹配；镇财政内部控制不能得到顺利落实，使财政内部控制不能发挥应有的作用；镇财政内部控制配套设施不足，减弱了内部控制的执行力度，阻碍了经济的持续发展。

七、改进措施和有关建议

（一）大力发展镇经济，拓宽镇镇财源。大力调整农业生产结构，引导农民根据市场组织生产，发展自己的优势农业；大力发展镇镇企业，引导部分镇镇企业围绕调整和优化农业产业结构，开过农产品深加工和销售市场；大力发展个体私营经济，为农村个体私营经济的发展创造宽松的外部环境，使个体私营经济成为镇镇经济发展的新力量。

（二）加大制度建设，夯实工作基础。完善内部管理制度，严格把控“三公经费”的使用，建立岗位责任制，进一步明确相关人员的职责分工，各司其职，便于发挥财政管理工作的监督职能，对镇资金加强管理，特别是对专项资金的使用要及时跟踪、检查，确保专款专用；梳理、细化以往账目，为镇制度切实可行的财务预算计划，确保资金使用的能效。

（三）增强人员素质，规范管理体系。在人员培养上，积极参加上级组织的业务员培训，提高工作的针对性和有效性；加强财务管理信息化建设，完善镇的财务数据库和管理系统，用制度规范言行；在人员的考核上，严格考核标准，注重工作的实效，提高考核的准确性和公正性。

凉水井镇部门整体支出绩效评价共性指标表凉水井镇部门整体支出绩效评价基础数据表凉水井镇部门整体支出绩效自评表