沅陵镇深溪口便民服务中心2021年度专项支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

沅陵镇深溪口便民服务中心，办公地址位于深溪口乡深溪口村，是财政全额拨款行政单位，主要负责社会治安综合治理、社会稳定；负责环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作；村镇规划建设管理和服务、经济建设、农业发展规划与技术推广等

2、项目的实施依据

根据文件沅振联〔2021〕2号，沅委乡振组发〔2021〕8号，沅委乡振组发〔2021〕12号来实施乡村振兴项目。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目支出共628.42万元，其中乡村振兴项目297万元，其余331.42万元为商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出，主要用于一般行政管理、脱贫攻坚服务资金、村居运转经费、自然灾害资金等，评分为98分。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

绩效总目标围绕美丽乡村建设，科学编制村庄规划；全面改善人居环境，深化“清洁乡村”行动；大力培育美丽产业，发展特色产业；积极推进农村人文建设以及农村公共服务水平，阶段性目标先建设建立几个乡村振兴示范村。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

    重点开展“美丽乡村”和平安村（居）创建，着力打造美丽宜居、洁净卫生的农村环境，致力于打造集休闲、娱乐、商贸、干净、有序为一体的特色化集镇。

二、绩效评价工作情况

一是前期准备。根据财政部门关于开展专项资金绩效目标评价工作的要求，动员布置绩效评价工作。二是组织实施。组织相关人员进行自查、自评，并按要求编写项目绩效自评报告。三是分析评价。根据专项资金绩效评价考核指标表中的一级、二级、三级指标分析评分。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2021年度深溪口便民服务中心专项资金628.42万元，已全部到账。

2、项目资金使用情况分析

2021年度深溪口便民服务中心严格按照项目计划，拨付资金严格执行县财政集中支付相关规定：第一，项目经费按照实施进度安排，按时按足到位，未出现截留、挤占、挪用等现象；第二，经费到达后，严格按项目计划和规定用途专款专用，建立健全的会计核算制度；第三，制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监管；第四，定期向主管部门汇报项目进展与专项资金核算使用情况，所有申报项目的实施都已经按照预定目标快速、高效组织实施并取得较好的效益。

3、项目资金管理情况分析

2021年度深溪口便民服务中心的项目资金管理严格执行相关规定。为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：第一，专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。第二，资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。第三，严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。第四，专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

我中心乡村振兴支出，均用在基础设施、产业发展等方面，对乡村振兴项目都通过了投资评审、竣工验收等程序。

2、项目管理情况分析

由党委政府牵头，书记为第一责任人，切实落实好项目的管理，财务分管领导负责日常项目管理。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

2021年度深溪口便民服务中心坚持按上级批复的计划和资金额度实施，没有超计划、超预算使用资金，没有调整项目实施。

（2）项目成本（预算）节约情况

通过财政资金的直接和引导作用，我乡基础设施得到完善，产业开发得到发展，居住环境得到改善，在一定程度上实现了增产增收，促进了经济和社会的发展。尽可能地进行节约，不用超成本。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2021年度深溪口便民服务中心项目中已完工项目均按照施工合同或产业开发约定的时间、标准和设计范围内得到及时实施和完工。

（2）项目完成质量

经过乡镇项目组验收，工程全部如期完成，按时按质进行验收，且全部验收合格。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

通过对农村基础设施建设和产业发展，使得群众生活条件得到改善。

（2）项目实施对经济和社会的影响

村组的交通基础设施得到明显改善，产业得到发展，农村安全饮水有了保障，对群众发展产业、群众脱贫致富和我乡经济发展产生了可持续影响。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2021年度纳入绩效管理项目支出628.42万元。资金支出严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确。所以项目当年已全部完成支付。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分，深溪口项目资金绩效自评得分99分。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

   坚持乡村振兴，扎实推进建设美丽乡村；坚持基础先行，不断改善基础条件；坚持因地制宜，发展优势主导产业；坚持民本理念，切实做好民生实事；夯实基层基础，凝聚发展合力。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

大力发展乡镇经济，拓宽乡镇财源；细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

2021年度深溪口便民服务中心项目资金到位时间相对滞后，直接影响到了一些项目的实施。同时，项目资金均相对较少，群众要求解决的实际困难较多，需要财政资金补助的生活需求和项目扶持较多，矛盾比较突出。

建议按时拨付项目资金，加大深溪口便民服务中心的项目和资金投入力度，以便尽快促使深溪口便民服务中心的群众生活水平得到提高、产业得到发展。

七、其他需要说明的问题

无。

附件5深溪口专项资金绩效评价指标表附件6专项资金绩效目标自评表