沅陵县财政局2018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

沅陵县财政局位于县城天宁南路60号，是县综合经济管理部门。其主要职责是贯彻执行财税工作方针、政策和法律、法规、规章。 根据全县社会经济发展战略，逐步健全公共财政管理体系；编制年度财政预决算草案，受县政府委托，向县人大作本县上年度预算执行情况及当年预算草案的报告，向县人大常委会做决算草案报告；管理各项财政收入、财政性资金和财政专户；研究拟定和执行财政收入分配有关政策，平衡政府综合财力。根据全县经济和税源发展趋势，对税收和预算收入情况进行预测分析，掌握收入动态，及时提出建议。参与全县宏观经济政策的拟定. 

本单位由1个全额拨款行政单位和四个全额拨款事业单位组成。（国库管理局、乡镇财政管理局、非税收入管理局、财校）。局机关编制情况和实有人员情况：编制119人。其中：行政编制38人，事业编制80人，工勤编制1人，实有人员182人（其中行政人员40人，全额事业编制80人，工勤人员1人，单位聘请临时人员4人）。退休人员47人（其中处级退休人员1人，提前退休人员6人）。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。2018年度基本支出预算数2245万元，主要是用于在职和离退休人员人员工资、津补贴支出，以及维持机关正常运转所需的办公费、日常印刷费、差旅费、会议费、培训费、接待费、公务用车运行费等开支。对于三公经费的管理我局严格按照中央、省市、县关于三公经费管理制度，严格报账程序、制度。三公经费没有突破县厉行节约办下达的控制指标，较去年下降32%。

（二）、专项支出。2018年我局实施项目有政府采购监管、国有资产信息化录入、“、信息化大平台运行维护,税收事物、财政投资评审、采购监管等七个项目。涉及资金903万元。资金来源主要是由县财政统一拨付。针对专项资金，我们出台了专项资金管理办法，并及时跟踪问效，确保专款专用。通过专项支出，确保了工资发放、财政信息化大平台、国资系统、“一事一议”项目申报等工作的正常开展。

三、部门专项组织实施情况

对于项目的组织实施，局领导高度重视，从人员配备、经费落实、制度健全入手，推动了各项目的年度计划任务。我局从项目的立项开始，对于纳入政府采购目录的商品，通过招投标最终确认供应商。根据项目的完成情况，会同财政监督、投资评审、审计等相关部门进行核实、验收。在确保进度、质量的情况下拨付应付款项。

四、资产管理情况。

完善审批程序，严格执行党政机关办公设施设备配置和使用管理办法，结合实际工作需要，遵循政府采购方式，购置电脑、打印机、业务软件等办公设施设备，实现固定资产配置科学优化。完善移交制度，做好固定资产移交、入账各个环节的衔接，遵循合理、节约、有效的原则，按照规定进行配置，对经批准配置资产须纳入政府采购，并在购入7日内完成录入固定资产系统。 规范报废流程，把好处置关。对行政事业单位固定资产产权的转移及核销，包括各类固定资产的无偿转让、出售、置换、报损、报废核销等，按照“先报批后处置”的程序严格履行审批手续。将资产配置、使用、出租、处置等日常管理工作纳入信息系统进行动态管理 。

五、部门整体支出绩效情况。

2018年，我局克服经济下行、财源匮乏的巨大压力，积极组织财政收入，全力以赴“保工资、保运转、保民生、促发展”，为加快沅陵发展提供了财力保障。一、公共财政预算总收入.。2018年公共财政预算总收入安排435255万元，其中地方财政预算收入80551万元，上级补助收入286971万元，债券收入27500万元，调入资金40233万元。(一)地方财政预算收入2018年地方财政预算收入为80551万元，比上年完成数74584万元增加5967万元，增长8%。其中：国税部门安排31512万元，比上年完成数26925万元增加4587万元，增长17.04%；地税部门安排25347万元，比上年完成数21659万元增加3688万元，增长17.3%；财政部门安排23692万元，比上年完成数26000万元减少2308万元，下降8.88%。(二)上级补助收入2018年上级补助收入预算安排286971万元，比上年年初预算272771万元增加14200万元，增长5.2%。具体包括：1.返还性收入400万元，与上年年初预算数400万元持平。2.一般性转移支付106571万元，同口径比较增加4200万元，增长4.1%。3.不可平衡财政的上级专项补助180000万元，同口径比较增加10000万元，增长5.88%。2018年基本支出预算132038万元，比上年年初预算113773万元增加18265万元，增长16.05%，占当年预算增加额50704万元的36.02，2018年项目支出预算301217万元，比上年年初预算268778万元增加32439万元，增长12.07%，增加额占当年预算增加额50704万元的63.98%。

部门整体支出绩效评价指标表.xls