2018年度县委610办整体支出绩效自评报告

根据县财政局《关于开展2018年度本级财政安排的预算资金绩效自评工作的通知》的文件精神和要求，我办高度重视此项工作，专门对2018年度财政资金进行了全面的评价分析，现将自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

本办工作职能为综合全县各类邪教组织和各种非法组织的活动情况，协调相关职能部门开展防范处理邪教工作，为上级党委政府提出建议做好参谋，指导各部门单位开展反邪教的各项工作。本办属全额拨款行政单位。设综合办公室、教育转化股，无下属机构，在编人员8人；退休人员3人；总计11人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2018年，我们总结工作经验，发扬成绩，纠正不足，继续履行工作职能，认真落实上级党委的工作部署，完成县委县政府的阶段性工作任务，实现防范处理邪教工作“三个零指标”的总目标，确保社会政治大局持续稳定。主要体现在以下七个方面：1、对邪教组织的新动向开展调查摸底工作；2、对邪教组织不放心人员实施有效地管理；3、开展教育转化攻坚工作；4、开展后续巩固帮教帮扶措施；5、开展反邪教警示宣传工作；6、全面推进无邪教创建活动；7、按时完成上级主管部门和县委、县政府安排的阶段性工作任务。

二、财务收支管理情况

（一）预算编制情况

    我单位严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础信息、项目资料立项及预算编制等工作，并及时提交部门预算草案。县财政局根据预算编制草案，进行审核，批复我办2018年预算收入为 174.77元。 其中公共安全支出159.67万元，社会保障和就业支出15.10万元。（专项经费内容涉密不予公开）

（二）执行管理情况

    一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自审自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。截至2018年12月31日，当年预算数为   40万元，后因创“无邪教乡镇”追加财政拨款20万元，专项经费调整为60万元。

1、项目支出情况

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年安排项目支出 60 万元，具体项目情况说明如下：

反邪教宣传教育、无邪创建及教育转化等工作60万元，主要用于以下七个方面：1 、开展教育转化攻坚工作；2、开展后续巩固帮教帮扶措施；3、开展反邪教警示宣传工作；4、全面推进无邪教创建活动；5、按时完成上级主管部门和县委、县政府安排的阶段性工作任务。

2、项目资金使用情况分析。

截止到2018年12月31日，项目资金60万元已全部支出，主要用于差旅费、业务培训及各类会议费用、印刷费、公务接待费、办公费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费及创无邪教活动和奖励等。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我办相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。

现在的项目指标面临着物价、劳务费等因素的影响，在编制预算与执行中，我办将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

部门整体支出绩效评价指标表.xls