沅陵县广播电视台2016年整体资金

绩效报告

根据县财政局《关于开展2016年部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》(沅财绩【2017】137号)文件精神，电视台对2016年部门整体支出绩效进行了全面综合评价，评价的重点是规范资金管理，厉行节约保运转，提高资金绩效，县将具体情况报告如下：

一、部门概况

沅陵广播电视台位于沅陵辰州东街30号系财政全额拨款事业单位。主要职能: 1、贯彻党和政府的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，当好县委、政府的“喉舌”，大力发展广播电视事业，为县经济发展和社会进步服务；

2、在本县范围内组织开展广播电视新闻宣传和广播电视节目、专题片制作，监督管理全县广播电视广告节目经营、制作、播放，对播出的节目进行严格把关；

3、负责全县卫星地面接收设施建设和接收卫星节目的管理,对全县卫星地面接收站(点)进行监督管理;

4、完成县委、县政府交办的其它工作任务。

沅陵县广播电视台属全额拨款事业单位，现实有人数99人，其中在职人员99人，(全额拨款人员35人，差额32人，自收自支32人).退休人员29人、抚恤人员10人。

二、部门整体支出管理及使用情况

沅陵广播电视台的财务管理，始终坚持按照财政国库集中支付核算制度，严格依法依规按程序办，严肃财经纪律，严格执行政府采购，国库集中支付，公务卡支付等有关规定执行。

2016年电视台基本支出754.7万元，其中：工资福利支出591.4万元，商品服务支出118.2万元，对个人和家庭补助5.5万元，其他资本性支出39.6万元，项目支出343.5万元。其资金主要用于电视台机关正常运转及电视节目制作、安全播出及户户通的安装和维护。发展广播电视事业。基本支出中，“三公经费”支出6.4万元，其中日常公务接待5.1万元，公务用车运行及车辆维修维护费1.3万元。

三、2016年部门项目支出使用情况

2016年安排电视“户户通”安装项目支出280万元主要让边远山区的人民群众收听收看广播电视节目，丰富广大农民的精神、文化生活。资金来源于财政拨款，主要用于电视“户户通”的安装和维护。

四、部门整体支出绩效情况

2016年电视台非常重视预算执行情况。严格按照国家法律法规加强预算管理。大力提倡勤俭节约，把有限的经费用在单位的重点工作上，严格财经纪律和财务制度，坚持先预算，后支出，每笔支出都经过严格的审批程序，这些措施较好地保证了财务开支和资金的使用的合规、合法、安全有效。

效率分析：1、由于制作了高质量在电视节目，丰富了人民群众的文化、娱乐生活。

2、改善电视信号传输基础建设，使得无线电视信号覆盖率有了很大的提高，广大边远地区群众都能收看电视节目。同时，城镇社会风气得到了好转，群众满意度，社会效益均得到大幅度提升。

沅陵广播电视台

2017年8月20日

部门整体支出绩效评价指标表