沅陵县档案局2016年度项目绩效报告

一、项目概况

(一)项目单位基本情况：沅陵县档案局位于沅陵镇新村，正局级，为县人民政府直属事业单位。实有编制12人，2016年末在职12人(含2005年撤区并乡3人)、退休14人，共26人。

(二)项目基本情况简介：主要是档案管理(含国重档案)和县档案馆建设项目。1、档案管理，功能科目为一般行政管理事务，为常年性项目，主要是用于县档案馆档案日常管理的以保存和保护国家重点档案为主的如修裱加固、装具更换、设备购置、数字化等工作，重点包括：反映1949年以前中国共产党及其领导的革命组织、革命根据地、革命政权，以及革命活动家的档案；反映明清时期的政权机构、社会组织和著名人物的档案；中华人民共和国成立以来的重点档案。2、县档案馆建设项目是依据湘发改投资〔2009〕554号、怀发改投〔2010 〕92号设立，功能科目为档案馆，为阶段性项目，主要目标是按计划完成我县新国家综合档案馆工程任务，夯实我县档案事业硬件基础设施。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实情况：1、档案管理项目资金：2016年县财政安排30万元在当年都按时到位,其中国重档案10万元；2、县档案馆建设项目资金：2016年县财政拨款427.36万元，于2016年当年全部到位。

(二)项目资金使用及管理情况：1、档案管理支出30万元用于：县档案馆内现有保存档案21万余卷册档案的日常管理、国重档案抢保工作等方面为主的修裱、加固、重新整理并更换卷壳来减缓档案的老化和防止再破损和粘连、装具更换、设备购置维护、数字化等工作的商品和服务开支，还有尽量使临时库房达到和符合档案的“九防”标准如温湿度控制方方面面的开支,其中国重档案10万元用于：县档案馆国重档案目录基础体系建设前期初步清点、初步文件目录录入等开支；2、档案馆建设项目支出405.08万元用于：支付湖南禹班建设集团有限公司270万元工程款，湖南培新园林开发有限公司25.86万元绿化、24.99万元景观树，阳光房、窗帘、移树等项目84.23万元；3、档案馆建设项目结转22.28万元的弱电综合布线专项资金到下一年度；4、制订有《沅陵县档案局项目资金管理制度》。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况：严格按国家规定和《沅陵县财政投次评审管理暂行办法》、《沅陵县财政项目资金管理暂行办法》、《沅陵县项目资金使用绩效跟踪考核暂行办法》等管理项目，都依按政府采购管理程序严格办理了包括招投标在内的政府采购手续。

(二)项目管理情况：成立有沅陵县档案局专项资金领导小组，制定有沅陵县档案局专项资金管理使用制度、工作措施(方案、规划等)，严格执行专项资金使用范围，严格执行专项资金支出财务规定。实际工作中，主要是实行局长首问负责制、集体管理，分管财务的同志对资金使用从事具体负责。如档案管理由分管办公室和档案馆的同志牵头，由档案馆相关工作人员对库房档案日常管理和需要进行的抢救保护的档案及设施提出具体的计划和实施手段，并会同局办公室和财务人员就资金的分段落实提出具体操作计划，报局党组研究同意后予以实施，严格按财务制度对专项资金的管理模式管理。档案馆建设项目主要是在县档案馆建设项目领导小组的领导下，依据相关规定由项目指挥部参照上述流程和牵头协调财政、纪检等进行相应管理。

四、项目绩效情况

(一)项目的经济分析。1、项目成本(预算)控制情况：2016年档案管理项目预算经费30万元(含国重档案10万元)、档案馆建设项目427.36万元，实际支出30万元、405.08万元，其中结转22.28万元档案馆建设弱电综合布线款到下年，没有超出预算；2、项目成本(预算)节约情况：2016年档案管理和档案馆建设项目成本未超出计划。

(二)项目的效率性分析。1、项目的实施进度：档案管理项目全部按计划要求的时间完成，国重档案初步清点、目录录入已上报省档案局和进入了国家档案局数据库，档案馆建设项目属于跨年项目，亦按工程计划完成了当年工程任务；2、项目完成质量：档案管理项目、国重档案目录基出体系前期和档案馆建设在实施过程中，都做到认真组织、规范设计、严格流程管理、达标验收。

(三)项目的有效性分析。1、项目预期目标完成程度：2016年预期目标全部完成；2、项目实施对经济和社会的影响：档案管理、国重档案和档案馆建设目的之一是依据法律、相关规章、标准来安全专业管理应管理的、已移交进馆、托管寄存、征购或收购、捐赠在县档案馆的机关、企事业单位、社会团体以及个人的档案，统一集中的管理较之分散的管理从运行成本上来说可以减轻机关、企事业单位、社会团体以及个人的经济成本，从安全上来说可以确保专业性安全完整保管，从利用上来说可以更方便查找利用等，这些都切切实实起到了维护单位和个人相关权益、促进社会和谐稳定的作用。

(四)项目的可持续性分析。1、档案管理项目(含国重档案)为经常性工作，档案馆建设项目为跨年阶段项目。二个项目的实施都比较规范、专业，项目资金控制严格、政策执行有力，确保了项目的可持续开展；2、二个项目按计划年度县财政都会按预算拨付该笔项目经费，可以为项目的持续运行提供充足的资金保障；3、人员机构安排方面：国家、省、市和县委、县政府一直以来都重视县级档案事业的发展，每年国家、省、市档案局都会组织档案专业知识培训班，县档案馆建设项目成立有县领导小组等。

五、其他需要说明的问题

(一)县档案馆建设项目资金申请及拨付与项目进度有点脱节，推进进度较缓慢导致整个项目建设周期延长，2016年虽然完成了年度工程计划、累计完成了主要工程计划，但竣工验收进度缓慢，新的县国家综合档案馆无法及时交付使用，要加强与有关部门的沟通协调工作，加快推进县档案建设项目后期工作进程，争取早日完成项目顺利回迁。

(二)进一步强化有关项目资金管理和财务检查监控制度、项目资金日常管理和财务监督检查工作，要积极探索专项资金绩效考评结果的有效利用途径，逐步将专项资金绩效考评从事后考评向预算编制、审核批复、执行过程等“上游”环节延伸，做到预算精细、审批严格、执行严控。

沅陵县档案局

2017年8月20日

专项资金绩效评价指标