沅陵县体育局2015年部门整体支出绩效报告

一、部门概况：

(一)部门基本情况

沅陵县体育局是贯彻执行国家有关体育工作方针、政策和法律法规，其主要职责，推行全县全民健身活动计划，对新型产业实施行业管理，承办县委、政府交办的其他各项工作，体育局系全额拨款事业单位(参公单位)全局有在编在岗人员13人，退休9人。

(二)2015年的重点工作计划

2015年体育局重点工作计划，继续推行和发展全民健身大型群众性体育活动，多渠道多方位改善城镇居民开展体育活动场所，以及改善基础设施建设，提升文明城市品位和提高市民整体素质，给广大人民群众提供业余锻炼的好环境。

二、部门整体支出管理及使用情况

沅陵县体育局的财务管理，始终坚持按照财政国库集中支付核算制度，严格依法依规按程序办，严肃财经纪律，严格执行政府采购，国库集中支付，公务卡支付等有关规定执行。

2015年体育局基本支出586.92万元，其中：工资福利支出62.32万元，商品服务支出477.2万元，对个人和家庭补助47.4万元，其资金主要用于体育局机关正常运转及开展全民健身活动，以及改善城区，乡镇公共场所体育基础设施建设，如：篮球场地，篮球架、乒乓球设施，健身路径器材等。

基本支出中，“三公经费”支出15万元，基中日常公务接待9万元，公务用车运行及车辆维修维护费6万元。

三、资产管理情况

2015年底，体育局固定资产68.97万元，主要占用在办公设施，办公场所及体校训练设施中，单位严格按照国有资产管理办法进行国有资产的清理、登记、入账进行了管理。

四、部门整体支出绩效情况

2015年体育局非常重视预算执行情况。严格按照国家法律法规加强预算管理。大力提倡勤俭节约，把有限的经费用在单位的重点工作上，严格财经纪律和财务制度，坚持先预算，后支出，每笔支出都经过严格的审批程序，这些措施较好地保证了财务开支和资金的使用的合规、合法、安全有效。

效率分析：1、由于进行体育活动的开展，丰富了人民群众的文化、体育生活。

2、改善基础建设，使得广大人民群众在茶余饭后业务时有了锻炼身体的场所，达到了强身健体的目的，同时，城镇社会风气得到了好转，群众满意度，社会效益均得到大幅度提升。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2016年9月29日

附件2部门整体支出绩效评价指标表.xls