沅陵县广播电视台2015年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

沅陵广播电视台始终坚持“围绕中心搞宣传、立足观众办节目、面向市场创效益，打造县级强势媒体”的工作目标，积极落实科学发展观，不断提高全体工作人员的理论水平和业务能力。完成了县委、县政府交给的宣传、事业建设等各项任务，为打造和谐、文明、魅力新沅陵营造了一个良好的舆论环境。

1、贯彻党和政府的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，当好县委、政府的“喉舌”，大力发展广播电视事业，为县经济发展和社会进步服务；

2、监督管理广播电视节目，负责广播电视播出机构的广播电视节目源的管理；组织审查广播电视播出的电视剧及其他的内容和质量；

3、在本县范围内组织开展广播电视新闻宣传和广播电视节目、专题片制作，监督管理全县广播电视广告节目经营、制作、播放，对播出的节目进行严格把关；

4、负责全县卫星地面接收设施建设和接收卫星节目的管理,对全县卫星地面接收站(点)进行监督管理;

5、完成县委、县政府交办的其它工作任务。

沅陵县广播电视台属全额拨款事业单位，现实有人数139人，其中在职人员102人，(全额拨款人员36人，差额32人，自收自支34人)退休人员26人、抚恤人员11人。

二、部门整体支出管理及使用情况

沅陵广播电视台的财务管理，始终坚持按照财政国库集中支付核算制度，严格依法依规按程序办，严肃财经纪律，严格执行政府采购，国库集中支付，公务卡支付等有关规定执行。

2015年电视台基本支出713万元，其中：工资福利支出532万元，商品服务支出159.7万元，对个人和家庭补助4.9万元，其他支出16.4万元。其资金主要用于电视台机关正常运转及电视节目制作、安全播出。发展广播电视事业。基本支出中，“三公经费”支出50.81万元，基中日常公务接待40.9万元，公务用车运行及车辆维修维护费9.91万元。

三、资产管理情况

2015年底，电视台固定资产991.2万元，主要占用在办公设施，电视节目制作和安全播出专业设备中，单位严格按照国有资产管理办法进行国有资产的清理、登记、入账进行了管理。

四、部门整体支出绩效情况

2015年电视台非常重视预算执行情况。严格按照国家法律法规加强预算管理。大力提倡勤俭节约，把有限的经费用在单位的重点工作上，严格财经纪律和财务制度，坚持先预算，后支出，每笔支出都经过严格的审批程序，这些措施较好地保证了财务开支和资金的使用的合规、合法、安全有效。

效率分析：1、由于制作了高质量在电视节目，丰富了人民群众的文化、娱乐生活。

2、改善电视信号传输基础建设，使得无线电视信号覆盖率有了很大的提高，广大边远地区群众都能收看电视节目。同时，城镇社会风气得到了好转，群众满意度，社会效益均得到大幅度提升。

电视台附件2部门整体支出绩效评价指标表