目录

第一部分  沅陵县档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

沅陵县档案馆概况

一、部门职责

沅陵县档案馆位于沅陵镇新村25栋，正科级，为中共沅陵县委办公室下属公益一类事业单位（参公），主要是贯彻落实党中央和省委、市委有关档案工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于档案工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市有关档案工作的方针政策和法律法规，制定和实施县档案馆档案管理制度、业务标准和技术规范。

（二）承担进馆档案及资料的接收、保管、利用、保护、安全等相关服务工作。

（三）为全县档案规范化建设等相关工作提供技术支持和服务保障。

（四）按照法律法规规定与归档文件行业标准定期接收、集中统一管理本馆和县直机关、乡（镇）的重要档案与资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案保管工作的科学化和现代化建设。

（五）收集、整理和编发馆藏档案与资料，制定馆藏档案向社会开放的办法和控制范围。

（六）推进馆藏档案的信息化建设，维护档案信息安全，负责县直单位和乡（镇）的电子档案的接收、存储工作。

（七）负责档案破损的修复、抢救以及接受社会档案的赠予对外征集档案工作。

（八）承担县委办交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沅陵县档案馆内设机构包括：综合室、档案管理室、档案修复征集室、信息化室。

（二）决算单位构成。沅陵县档案馆2021年部门决算汇总公开单位构成包括：沅陵县档案馆本级，无二级机构和下属单位。

第二部分

部门决算表

（详见附表）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计535．76万元，其中收入包含年初结转资金22．76万元、支出包含年末结转资金19．91万元。与上年相比，增加了281．14万元，增加了110．42％，主要是因为：增加了档案馆建设附楼项目资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计513万元，其中：财政拨款收入513万元，占100．00％；上级补助收入0．00万元，占0．00％；事业收入0．00万元，占0．00％；经营收入0．00万元，占0．00％；附属单位上缴收入0．00万元，占0．00％；其他收入0．00万元，占0．00％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计515．85万元，其中：基本支出138．00万元，占26．75％；项目支出377．85万元，占73．25％；上缴上级支出0．00万元，占0．00％；经营支出0．00万元，占0．00％；对附属单位补助支出0．00万元，占0．00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计535．76万元，其中收入包含年初结转资金22．76万元、支出包含年末结转资金19．91万元。与上年相比，增加了281．14万元，增加了110．42％，主要是因为：增加档案馆建设附楼项目收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出515．85万元，占本年支出合计的100．00％，与上年相比，增加了284．00万元，增加了122．49％，主要是因为：增加档案馆建设附楼项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出515．85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）（201）支出514．17万元，占99．68％；社会保障和就业支出（类）（208）1．30万元，占0．25％；卫生健康支出（类）（210）0．38，占0．07％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为505．76万元，支出决算数为515．85万元，完成年初预算的102．00％，其中：

1、一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）。

年初预算为136．31万元，支出决算为136．31万元，完成年初预算的100．00％，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、一般公共服务（201）档案事务（26）一般行政管理事务（02）。

年初预算为37．05万元，支出决算为37．00万元，完成年初预算的99．87％。决算数小于年初预算数的主要原因是：1笔报刊费未完成支出。

3、一般公共服务（201）档案事务（26）档案馆（04）。

年初预算为330．71万元，支出决算为340．85万元，完成年初预算的103．07％，决算数大于年初预算数的主要原因是：档案馆建设相关项目支出增加了部分支出。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。

年初预算为1．30万元，支出决算为1．30万元，完成年初预算的100．00％，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）。

年初预算为0．38万元，支出决算为0．38万元，完成年初预算的100．00％，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出138．00万元，其中：人员经费116．75万元，占基本支出的84．60％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费（含生育保险）、其他社会保障缴费（工伤保险）、住房公积金、奖励金（退休人员独生子女奖励费）；公用经费21．25万元，占基本支出的15．40％，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用（公务交通补贴、乡村振兴等下乡租车）、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5．00万元，支出决算为0．34万元，完成预算的6．80％，其中：

　　1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。　　　

2、公务接待费支出预算为5．00万元，支出决算为0．34万元，完成预算的6．80％，决算数小于预算数的主要原因是本年度缩减公务接待支出，与上年相比增加0．04万元，增长11．07％，增长的主要原因是接待批次、人数等有变化。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0．34万元，占100．00％，因公出国（境）费支出决算0．00万元，占0．00％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0．00万元，占0．00％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0．00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0．34万元，全年共接待来访团组5个、来宾26人次，主要是党史学教和乡村振兴发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0．00万元，其中：公务用车购置费0．00万元，我单位购置新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出21．25万元，比上年决算数增加0．19万元，增长0．9％。主要原因是：正常人员变动调整经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0．00万元，开支培训费0．00万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额327．74万元，其中：政府采购货物支出4．05万元、政府采购工程支出320．69万元、政府采购服务支出0．00万元。授予中小企业合同金额0．00万元，占政府采购支出总额的00．00％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金377．85万元，其中一般公共预算项目支出377．85元，占项目总支出100．00％；其他资金支出0．00元，占项目总支出0．00％。没有政府性基金预算项目支出，没有国有资本经营预算项目支出。

组织对“新馆运行”“档案馆建设”“新馆维护”等3个项目综合开展了部门评价，共涉及资金377．85万元，其中一般公共预算支出377．85万元，其他资金支出0．00万元。从评价情况来看，项目预定目标明确、合理，资金拨付程序合规，项目过程管理规范，项目对档案事务业务工作运行和服务县委、县政府中心工作的顺利进行，提供了强有力的保障。

组织对“沅陵县档案馆”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出515．85万元，政府性基金预算支出0．00万元。从评价情况来看，我馆坚持常态化管理的疫情防控与推动工作两不误，党史学教、建设项目、乡村振兴、创建和业务工作统筹推进，在党的十九届历届全会精神的引领下，我馆以服务县委、县政府中心工作为主线，不断夯实档案事业发展基础，全面提升“档案安全、档案资源、档案利用”三大体系建设水平，较好地完成了各项工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分综合为97．00分。项目全年预算数为397．76万元，执行数为377．85万元，完成预算的94．99％。项目绩效目标完成情况：本部门项目绩效目标已完成，绩效评价综合得分97．00分，一是附楼装饰装修、弱电（信息化系统和弱电工程等）、家具采购于2021年6月完成竣工验收并投入使用，完成率100％。；二是原球场硬化平整为停车场于2021年7月完成竣工验收并投入使用，完成率100％。三是中央空调主机棚隔音降噪于2021年8月完成竣工验收并投入使用，完成率100％。四是其他非主要如本县名人展馆等也在2021年12月前完成竣工验收并投入使用，完成率100％。五是大楼大院运维随进行发生，全年完成率100％。发现的主要问题及原因：一是对项目资金落实的时效性重视不够，部分资金没有按时到位；二是项目相关管理制度不够全面，项目编制还不够科学、明细、精细、全面。下一步改进措施：一是加强项目资金跟进力度，落实责任到具体人员抓；二是加强项目编制的精确性、操作性、全面性，进一步明确项目管理的相关领导和工作人员职责，进一步规范项目资料管理。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度项目总目标是：夯实各项硬软件设施基础，保证馆大楼正常运转和使用，促进我县档案事业发展，助力全县社会和经济全面发展。根据年初设定的绩效目标，项目自评分为97．00分，全年预算数为397．76万元，执行数为377．85万元，完成预算的94．99％。

1、在项目产出方面：一是档案馆附楼装饰装修、弱电（信息化系统和弱电工程等）、家具采购、原球场硬化平整为停车场、中央空调主机棚隔音降噪在年内均按计划时间完成，竣工验收均为合格。二是大楼大院及设施全年安全、正常、有效运行，绿化、卫生、大楼内部安保得以正常实施，全年没有发生因维护管理工作不力造成的全和停电停水、设施故障事件。三是项目在实施过程中，都做到认真组织、规范设计、严格流程管理、达标验收，项目经费支出方面未出现任何支出程序或报账程序不合规情况。

2、在项目效益方面：一是助力全县社会和经济发展、档案事业的发展、依法维护广大群众的切身利益等提供有力保障，对助推我县法治建设，为县域经济平稳发展和建设日益焕新的沅陵提供强有力的档案保障。二是确保了档案专业性、安全性、完整性，专业的管理能更多、更进一步维护单位和个人相关权益、促进社会和谐稳定。三是大幅减轻机关、企事业单位、社会团体以及个人的保管和利用支出，充分利用了现在馆库资源，释放了各单位为积存档案所占有的设施，大幅降低消耗的人力物力财力等各种资源。

总的来说，2021年度项目预期目标全部完成。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、一般性支出：一般性支出是相对重点支出、刚性支出而言的，资金来源为一般公共预算财政拨款资金（包含本年预算和上年结转）。具体包括302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、　31019“其他交通工具购置”。

九、一般公共服务支出（201）档案事务（26）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出（201）档案事务（26）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出（201）档案事务（26）档案馆（04）：反映中央和地方各级档案馆的支出，　包括档案资料征集，　档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，　档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十二、国重档案：即国家重点档案，是指由各级国家档案馆保存，在中国各个历史时期形成的，在政治、军事、经济、科学、技术、文化、宗教等方面具有重要的研究和利用价值，国家需要永久保存的珍贵档案。主要范围包括：1949年以前，反映中国共产党及其领导的革命组织、革命根据地、革命政权以及革命活动家的档案；1949年以前，反映各个历史时期的政权机构、社会组织和著名人物的档案；中华人民共和国成立以来，反映党和国家领导人活动的档案；经省级（含计划单列市）档案行政管理部门鉴定推荐，并报国家档案局批准确认的其他重要档案资料。支出范围包括：国家重点档案目录基础体系建设费用，包括档案清点、整理、著录以及文件级档案目录的补充与完善等所发生的费用；国家重点档案开发费用，包括国家确定和组织的重大专题开发、围绕社会关切的重点专题开发和其他编研开发，用于相关档案的保护、翻译、编研、出版、展示、展览和征集等所发生的费用；区域性国家重点档案保护中心建设费用，包括破损严重档案修复、档案去酸、档案高仿真等工作所需设施设备配置及附属设施改造费用。

十三、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十五、卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）：反映计划生育服务支出。

十六、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

十七、国有资本经营预算支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支出。

第五部分

附件

沅陵县档案馆

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、机构设置情况

沅陵县档案馆位于沅陵镇新村25栋，正科级，为中共沅陵县委办公室下属公益一类事业单位（参公），是集中统一管理中共沅陵县委、沅陵县人民政府及全县机关、企事业单位、乡镇重要档案资料的基地。

2、在职人员情况

沅陵县档案馆核定全额财政拨款事业编制为11名。其中馆长1名、副馆长2名、内设机构主要负责人4名。截至2021年12月31日，实际在职人员11人，在职人员控制率100％。下设综合室、档案管理室、档案征集修复室、信息化室四个内设机构。

3、主要职能

贯彻落实党中央和省委、市委有关档案工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于档案工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导：

（1）贯彻执行国家和省市有关档案工作的方针政策和法律法规，制定和实施县档案馆档案管理制度、业务标准和技术规范。

（2）承担进馆档案及资料的接收、保管、利用、保护、安全等相关服务工作。

（3）为全县档案规范化建设等相关工作提供技术支持和服务保障。

（4）按照法律法规规定与归档文件行业标准定期接收、集中统一管理本馆和县直机关、乡（镇）的重要档案与资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案保管工作的科学化和现代化建设。

（5）收集、整理和编发馆藏档案与资料，制定馆藏档案向社会开放的办法和控制范围。

（6）推进馆藏档案的信息化建设，维护档案信息安全，负责县直单位和乡（镇）的电子档案的接收、存储工作。

（7）负责档案破损的修复、抢救以及接受社会档案的赠予对外征集档案工作。

（8）承担县委办交办的其他工作。

4、2021年度重点工作计划

（1）完成档案馆包括附楼装饰装修为主的项目建设，保证大楼大院正常运行。

（2）完成重点单位两类档案电子目录接收上报；

（3）完成回迁档案清理登记上架、有序保存6万卷（盒）以上。

（4）抓好党史学教、乡村振兴、疫情防控、文明创建等县委政府各项中心工作。

（5）强化干部考核和工作纪律，严格落实“八项规定”和日常出勤、岗位工作考核。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。

2021年度，我馆基本支出138．00万元，项目支出377．85万元，部门整体支出共计515．85万元。其中：

1、一般公共服务支出514．17万元，主要用于单位业务发展而发生的项目支出和为保证日常运转发生的基本支出。

2、社会保障和就业支出1．30万元，主要用于保障退休人员费用；

3、卫生健康支出0．38万元，主要用于退休人员独生子女奖励。

二、部门整体支出及使用情况

（一）基本支出

1、实际整体收支情况

2021年度我馆全年基本支出138．00万元，其中：

（1）人员经费支出116．75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（2）公用经费支出21．25万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、福利费、工会经费、其他交通费（含公务交通补贴）等。

2、“三公”经费总支出情况

2021年度我馆“三公”经费支出0．34万元，其中公务接待费全年共5批26人次共支出0．34万元，主要是用于工作对接，无超标准超范围情况，远远低于预算控制数的6万，“三公经费”控制率5．67％，主要是严格执行了八项规定和省市县有关规定，强化节约意识。全年无公车购置和运行开支，无因公出国（境）费。

（二）专项支出

1、专项资金总投入情况

2021年我馆项目支出总投入为397．76万元，为一般公共预算财政拨款397．76万元（含上年结转22．76万元）其中：一般公共服务支出397．76万元，全部为档案事务支出。

2、专项资金实际使用情况分析

2021年我馆一般公共预算财政拨款项目支出实际支出377．85万元，分别为：工资福利支出：3．00万元，商品和服务支出39．5万元，资本性支出335．35万元。

3、专项资金管理情况分析

根据财政等有关门相关规定和《沅陵县档案馆项目资金管理制度》，明确了项目经费审批、使用权限及程序、经费预算管理、财务经费管理、资产处置、财务监督等要求，对项目资金使用及管理进行规范化操作，实施项目事前、事中、事后绩效评价，严格执行专账管理，专款专用，原始凭证符合要求，支付手续齐全，资金及时结算，充分发挥财政专项资金的使用效益，确保资金使用规范，会计核算结果真实、准确，确保资金使用安全，提高资金使用效率。

三、部门专项组织实施情况

注重组织机构的建立，在专项的实施中，馆班子发挥了领导核心作用，重点把方向、管大局、保落实，成立项目实施工作领导小组，主要负责人和班子成员切实承担领导责任，各室在分工范围内履行职责，负责项目资金的落实、监督和管理，项目透明、公开、规范。

（一）专项组织情况分析

1、实行一把手负总责，分管领导具体负责，项目经费严格控制预算支出范围内使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，确保专款专用。

2、严格执行政府采购要求，按政府采购限额分别采用竞谈、询价等采购方式；没有达到政府采购限额的项目，除个别在政府采购电子卖场没有线上对应项目外，均在政府采购电子卖场采购。本年我馆没有达到公开招标限额的项目。

3、项目结算根据合同规定逐级审批，除支付进度款外，余款结算均需竣工验收后凭税票、验收单结算，部分项目还需审计定案后才能结算余款。

4、主要项目竣工验收情况：附楼建设装饰装修、弱电、办公家具采购在2021年6月完成竣工验收，原球场空地平整硬化项目在2021年7月完成竣工验收，中央空调主机棚隔音降噪项目在2021年8月完成竣工验收。

（二）专项管理情况分析

根据《会计法》《预算法》《沅陵县档案馆项目资金管理制度》和《政府采购内控制度》等，强化和规范项目采购行为，严格执行项目报批程序和手续，加强对专项资金管理、使用和审计，班子成员和各室按分工要求对项目推进全程跟踪、日常监督检查管理，对发现问题及时处置和上报主要负责人。

四、资产管理情况

我馆2021年度期末资产总额为2749．56万元，较上年的2199．30万元增加了550．26万元，增长了25．01％，现有固定资产利用率100％，其中：固定资产81．48万元，累计折旧为43．07万元，净值为38．41万元，原值较上年的56．27万元增加了25．21万元：其中土地、房屋及构筑物类有原球场硬化平整为停车场及中央空调隔音降噪棚19．90万元，通用设备类4．85万元，家具类办公桌椅0．46万元；本年度没有固定资产处置；无50万元以上通用设备和100万元以上专用设备；在建工程2460．74万元，较上年的2155．70万元增加了305．04万元；其余为项目结算产生的临时往来。在建工程根据财政部门相关规定，将在全部项目完成审计后按照核算要求进行转固。对于固定资产的登记、入账、配置和核销能较严格按照县国有资产管理要求实施，比较注意日常管理，注重账实定期清查。

五、部门整体支出绩效情况

2021年我馆整体预算为年初预算为505．76万元，全年预算为535．76万元，全年支出515．85万元，预算完成率为96．28％，预算控制率5．93％，预算结转结余率为3．72％，政府采购率100％，没有非税收入计划和实际非税收入。增加支出主要是附楼项目和馆大楼配套设施提质建设。我馆坚持常态化管理的疫情防控与推动工作两不误，党史学教、建设项目、乡村振兴、创建和业务工作统筹推进，在党的十九届历届全会精神的引领下，我馆以服务县委、县政府中心工作为主线，不断夯实档案事业发展基础，全面提升“档案安全、档案资源、档案利用”三大体系建设水平，较好地完成了各项工作任务。通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，完善财务流程，部门整体支出管理水平得到提升，职工各项待遇有力保障，机关运行正常有序，全年目标任务基本达成。

（一）从经济性上分析

2021年本单位办公费、印刷费支出9．08万元，比上年的6．88万元增加了2．20万，主要是党史学教、乡村振兴、疫情防控、创建等中心工作在本年度支出增加明显，但在馆机关运行上，依然与上年基本持平，公用经费控制率100％，没有会议和培训支出，严格遵守了勤俭节约、精减办文办会的要求；三公经费总体支出0．34万元，较上年的0．30万元稍有增加，但仅占预算的5．67％，“三公经费”控制率5．67％，体现了节能绿色出行、节俭和切实转变作风，经济性有了较大提升。

（二）从效率性、有效性上分析

在中心工作全面完成了党史学教、疫情防控、乡村振兴、创建等任务；在业务上完成了两类档案电子目录上报、回迁档案上架6万卷以上和馆库档案日常管理，实现了本单位主要职能的“收、管、用”年初的目标；在项目建设上完成了附楼建设项目和部分原项目结算并交付使用；确保了大楼大院整体正常、有效、合规运行。

（三）从可持续性分析

县委、县政府重视档案事业的发展，下拨了专门的经费，完成了附楼建设和相关配套设施建设，保证了大楼大院后续使用和环境友好。馆集体和干部职工年终考核均为合格以上。大力提倡勤俭节约，严守中央八项规定和省九条及县里有关规定，坚持把有限的经费用在档案事业上，坚持班子集体管财，严格项目资金管理，严格按相关规定审核每一笔开支，严格审批程序，坚持财务开支一支笔，这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

六、存在的主要问题

绩效管理不只是支出方面，应更加注重产出及效率，有利于强化单位支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进单位履行职责。再就是要严格按照政策标准，规范和优化支出结构，把握工作进度，提高预算编制的科学化精细化水平。存在的主要问题如下：

（一）年初预算年底决算存在差异

我馆部分项目追加资金因未纳入单位年初预算，年初编制预算与项目资金实际使用存在估计不准确、把握不全面。

（二）项目绩效要素管理有待加强

部分项目实施不够主动，实际工作中有因资金未完全按时落实到位，对施工周期有影响。

（三）固定资产管理方面存在短板

因刚加迁，还没有对现在固定资产建立统一的标签管理，部分固定资产超年限使用且利用效率低，需要规范程序和加快待报废固定资产的报废处理。

（四）在建工程转固推进迟缓。

档案馆建设项目建设自2011年开始，因各种原因，到2021年度才基本完成扫尾，还没有完成转固。

七、改进措施和有关建议

（一）强化资金预算管理，提高单位预算执行力度。

要提高全馆干部职工对预算管理的认识，加强各室和岗位实务学习与培训，积极参加年初预算计划，为财务科学合理地编制部门预算提供基础数据，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）做好政府采购预算，严格按照预算实施政府采购。

加强项目进度跟踪，多与财政相关业务股室衔接，积极向县有关部门汇报预算工作，提升和促进项目采购预算更加合理合规，推进预算资金及时足额到位。

建议将一些刚性项目，如大楼大院的运行维护费用列入财政长期制度预算。

（三）进一步加强固定资产管理。

拟聘请有资产管理和清查资质的专业第三方，对回迁后的我馆国有资产进行一次全面的清查登记盘底，该报废处置按程序执行到位。

建议县级相关部门制定一套资产管理的相关明细制度。

（四）完成在建工程及时转固

在建工程完成竣工验收和审计定案后，及时完成转固。

（五）其他情况和建议

我馆至2021年12月31日，共有239个在使用的档案全宗（单位），保存有档案45．09万卷（件），其中新中国成立前明清、民国和革命历史档案等国家重点档案12．03万件，总排架长度7千米，另有底图109件，资料1万余册，每年还在不断地零星接收新的档案入馆，当前存在投入不足、档案信息化基本没有、档案存放硬件设施达不到行业标准最低要求诸多问题，根据档案馆库相关国家标准和全省档案事业发展“十四五”规划等文件，建议县财政增加相关预算经费，加大对档案事业发展的投入：

1、建议对县档案馆按照相关保护规定按不低于3元/卷（册）的标准增列档案保护专项经费，专款专用，纳入制度性预算，并形成一定的增长机制；

2、现有档案馆大楼包括库房由于设施未完善，对档案尤其是新中国成立以前的国家重点档案损害比较严重，部分档案面临损毁。建议加强县档案馆馆硬件配套如温湿度控制系统及火警、防盗系统等集成控制系统建设，尽量消除消防、盗失等安全隐患，库房恒温恒湿得到有效平衡等，从而改善库房保管保护条件，达到档案存放最低的“九防”最低要求。

3、建议设立沅陵县档案信息化专项资金。根据全省档案事业发展“十四五”规划，确保到2025年，各县级国家综合档案馆完成馆存应数字化档案数字化率达到80％。沅陵拥有自盘古开端的源远厚重历史文化，湘西门户人才辈出，亦有诸多天下大成学者游学宣驻，数千年沉淀的档案史物需要采用数字化等新技术手段进行挖掘和焕新，中国共产党在沅陵的革命历史和革命精神在新时代需更加完美传承，其他国家重点档案以及民生档案需要抢救保护保存和利用。

八、部门整体支出绩效评价等级

我馆2021年部门整体支出绩效自评得分97．5分。

附表：沅陵县档案馆2021年度决算报表1