目  录

第一部分  沅陵县档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明 

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 

沅陵县档案局概况

一、部门职责

沅陵县档案局位于沅陵镇新村，正局级，为县人民政府直属参公事业单位，县级档案行政管理部门，主要负责组织贯彻执行党和国家有关档案事业的方针、政策；制订和实施档案事业的发展规划；对全县档案工作行使指导、监督和检查的职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沅陵县档案局内设机构包括：办公室、业务法规股、档案管理股（对外称县档案馆）、信息化股。

（二）决算单位构成。沅陵县档案局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：沅陵县档案局本级，无二级机构和下属单位。

第二部分

部门决算表

（部门决算表共9张，详见附表）

第三部分 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计254.62万元，其中收入包含年初结转资金45.23万元、支出包含年末结转资金22.77万元。与上年相比，减少59.11万元，减少18.84%，主要是因为：档案馆建设项目无下拨资金及财政削减了非基建项目资金，同时增加了1人抚恤金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计209.38万元，其中：财政拨款收入209.38万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计231.85万元，其中：基本支出172.33万元，占74.33%；项目支出59.52万元，占25.67%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计254.62万元，其中收入包含年初结转资金45.23万元、支出包含年末结转资金22.77万元。与上年相比，减少59.11万元，减少18.84%，主要是因为：档案馆建设项目无下拨资金及财政削减了非基建项目资金，同时增加了1人抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出231.85万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，减少4.37万元，减少1.85%，主要是因为：档案馆建设项目无下拨资金及财政削减了非基建项目资金，同时增加了1人抚恤金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出231.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出209.10万元，占90.19%；社会保障和就业支出（208）22.37万元，占9.65%；卫生健康支出（210）0.38，占0.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为254.62万元，支出决算数为231.85万元，完成年初预算的91.06%，其中：

1、一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）

年初预算为149.58万元，支出决算为149.58万元，完成年初预算的100.00%。

2、一般公共服务（201）档案事务（26）一般行政管理事务（02）

年初预算为37.06万元，支出决算为37.01万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：供应商提供账号错误，导致年终退回，未能在当年完成支付。

3、一般公共服务（201）档案事务（26）档案馆（04）

年初预算为45.23万元，支出决算为22.52万元，完成年初预算的49.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目跨年结算。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）

年初预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的100.00%。

5、社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）

调整预算为20.98万元，支出决算为20.98万元，完成调整预算的100.00%。

6、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）

年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100.00%。

7、卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）

年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出172.33万元，其中：

（一）人员经费151.27万元，占基本支出的87.77%。

（二）公用经费21.06万元，占基本支出的12.23%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为0.30万元，完成预算的5.00%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，上年度因公出国（境）费支出预算及决算为0.00万元。

2、公务接待费支出预算为6.00万元，支出决算为0.30万元，完成预算的5.00%，决算数小于预算数的主要原因是能不接待尽量不接待，与上年相比增加0.02万元，增长7.14%，增长的主要原因是档案馆回迁增加了加班盒饭开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，上年度公务用车购置费及运行维护费支出预算及决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.30万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.30万元，全年共接待来访团组14个、来宾53人次，主要是档案馆回迁增加了加班盒饭开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出21.06万元，比上年决算数减少3.49 万元，降低14.216%。主要原因是：减少了部分办公开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门没有召开会议，开支会议费0.00万元，人数0人；没有开展培训，开支培训费0.00万元，人数0人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，人数0人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位价值50万元以上通用设备0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

详细情况参见第五部分附件。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余：指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、一般性支出：一般性支出是相对重点支出、刚性支出而言的，资金来源为一般公共预算财政拨款资金（包含本年预算和上年结转）。具体包括302“商品和服务支出”（不含 30204“手续费”、30218 “专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和 30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、 31019“其他交通工具购置”。

9、一般公共服务支出（201）档案事务（26）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、一般公共服务支出（201）档案事务（26）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、一般公共服务支出（201）档案事务（26）档案馆（04）：反映中央和地方各级档案馆的支出， 包括档案资料征集， 档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理， 档案信息资源开发、提供、利用， 档案馆设备购置、维护， 档案陈列展览等方面的支出。

12、国重档案：即国家重点档案，是指由各级国家档案馆保存，在中国各个历史时期形成的，在政治、军事、经济、科学、技术、文化、宗教等方面具有重要的研究和利用价值，国家需要永久保存的珍贵档案。主要范围包括：1949年以前，反映中国共产党及其领导的革命组织、革命根据地、革命政权以及革命活动家的档案；1949年以前，反映各个历史时期的政权机构、社会组织和著名人物的档案；中华人民共和国成立以来，反映党和国家领导人活动的档案；经省级（含计划单列市）档案行政管理部门鉴定推荐，并报国家档案局批准确认的其他重要档案资料。支出范围包括：国家重点档案目录基础体系建设费用，包括档案清点、整理、著录以及文件级档案目录的补充与完善等所发生的费用；国家重点档案开发费用，包括国家确定和组织的重大专题开发、围绕社会关切的重点专题开发和其他编研开发，用于相关档案的保护、翻译、编研、出版、展示、展览和征集等所发生的费用；区域性国家重点档案保护中心建设费用，包括破损严重档案修复、档案去酸、档案高仿真等工作所需设施设备配置及附属设施改造费用。

13、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15、卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）：反映计划生育服务支出。

16、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳 入基金预算、具有特定用途的财政资金。

17、国有资本经营预算支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支出。

第五部分

附件

沅陵县档案局2020年度部门整体支出绩效评价报告 

 一、部门概况

（一）沅陵县档案局位于沅陵镇新村，正局级，为县人民政府直属参照公务员法管理事业单位。实有编制11人，2020年末在职11人(含2005年撤区并乡3人)、退休13人，共24人。主要职能是组织贯彻执行党和国家有关档案事业的方针、政策；制订和实施档案事业的发展规划；对全县档案工作行使档案业务指导、执法监督监督和检查；开展档案保管和提供利用服务等。

2020年3月27日，中共沅陵县委办公室、沅陵县人民政府办公室下发了《关于沅陵县机构改革小改科级事业单位调整的通知》（沅办发〔2020〕24 号），根据通知精神，沅陵县档案局为县档案馆，为县委办公室直属公益类事业单位。三定方案及更名工作进行中，仍然在承担相关行政职能，故继续沿用沅陵县档案局。

（二）沅陵县档案局确立的整体支出目标是：1、完成回迁新的档案馆，落实档案馆建设项目工程扫尾工作；2、落实档案保管保护安全管理责任制，督促各单位加大对档案保管保护的硬件和人员、经费投入力度，确保档案保管保护安全保密；3、抓好县档案馆年度国重档案抢救和日常档案管护，完成计划内国重档案案目和内目录入；4、抓好新冠肺炎防疫工作档案和精准扶贫档案指导工作；5、定期开展档案执法和年度管理登记报告工作，强化规范档案中介管理与服务,推进档案馆室评估认定，提升基层档案工作认知度,彻底消灭不建档现象；6、在保运行的前提下完成县委、县政府交办的精准扶贫等中心工作及其他工作，完成各项综合绩效考核工作。

二、部门整体支出及使用情况

(一)2020年全年收入合计254.62万元（含上年结转45.23万元），其中：1、基本支出收入共172.33万元，其中本年度预算拨款172.33万元，包括人员经费151.26万元（不含退休人员）、日常公用经费21.06万元；2、业务开展收入共37.06万元，本年度预算拨款37.06万元；3、档案馆建设项目上年结转45.23万元。

   （二）2020年资金使用情况：我们认真贯彻上级关于“降低三公经费比例，提高资金使用绩效”的要求，围绕年初的支出绩效目标，加强了全局支出管理和控制。全年完成整体支出231.85万元，结转下年22.77万元，其中：基本支出172.33万元，结转下年0万元；项目支出59.52万元，结转下年22.77万元，主要是县档案馆建设项目跨年结算。

1、基本支出：工资福利支出128.52万元，主要用于干部职工的基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障费缴费等；商品服务支出21.06万元，主要用于全局常规性办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务交通补贴等；对个人和家庭补助支出22.75万元，主要用于在职去世1人抚恤金、干部职工独生子女奖励金等；公用经费中办公费、印刷费0.94万元，水电费、差旅费0.98万元，会议费、培训费0万元；

2、项目支出：总支出59.52万元。一是业务开展项目商品和服务支出37.01万元，以档案管理方面开支、扶贫工作经费支出、扶贫差旅费和相关支出及捐赠、文明创建支持等为主；二是档案馆建设项目支出22.52万元，主要为县档案馆建设项目工程结算付款及少量办公性支出等支付开支；

3、三公经费严格执行了八项规定和省市县有关规定，2020年度实际支出较2019年“三公”支出同比基本略有上升，约计0.30万元，其中：公务接待全年共接待14批53人计费用0.30万元，无违反规定超标准超范围接待。全年无公车购置和运行开支，无因公出国（境）费。

4、内部管理制度建设情况：通过梳理和分析单位内部工作流程、节点，建立有沅陵县档案局内控基本制度和预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目管理、合同管理业务六大制度等内控制度，结合我局已有《沅陵县档案局财务管理制度》《沅陵县档案局项目资金管理制度》《沅陵县档案局公务用车管理暂行办法》《沅陵县档案局差旅费管理制度》《沅陵县档案局公务接待管理实施办法》等内部制度，加强了从预算到决算的风险控制，并得到了较好的执行。

   （三）2020年沅陵县档案工作在县委、县政府的坚强领导下，攻坚克难，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们坚持防控与推动工作两不误，把脱贫攻坚和业务工作统筹推进，在党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神的引领下，县档案部门以服务县委、县政府中心工作为主线，不断夯实档案事业发展基础，全面提升“档案安全、档案资源、档案利用”三大体系建设水平，较好地完成了各项工作任务。

1、突出政治站位，切实抓好党建工作。深入开展党的十九大精神学习活动，把专题学习讨论和支部党员会议相结合，围绕主题找差距，做到学以致用，创新方式讲党课，采取现身说法，干部互动，答题解惑的方式，使学习教育有效果。切实加强全面从严治党，注重加强基层组织建设，特别是支部建设，配强支部班子，明确细化党建目标和工作任务，使党建工作有人抓、有成果。全馆干部通过把“四风”问题作为党要管党，全面从严治党作为政治要求，解决了党员干部责任不强、工作不突出的问题。同时，我们把加强党务、政务公开工作作为重中之重，确保了党员干部的知情权、参与权、监督权。全年共开展支部活动两次，学教活动六次。

2、深化机构改革，档案管理开创新局面。今年，县编办下发了我馆机构改革方案后，我们加快工作转型，实现职能转变，做到了机构设置到位、人员配备到位、管理职能调整到位，为顺应机构改革、职能转变新形式，我馆将强化服务职能为重点，把档案查阅、利用服务和群众满意作为工作目标，借助新馆启用这一前提，把档案安全作为档案管理的重中之重，强化了档案值守、安防等工作。

3、突出馆藏利用，业务工作打造新亮点。规划档案资源备展，坚持档案馆馆藏档案为素材，以沅陵的历史发展为脉络，利用上级资金完成了5万余卷的民情档案目录的编辑和电子化，为彰显沅陵文化底蕴，展现沅陵发展的厚重历史，打下了良好的基础；立足档案抓征集、接受。为丰富馆藏内容，增强档案的多样性，我馆接受了杭州市文联秘书长沅陵籍作家龙彼德的个人作品档案资料300余件，沅陵籍广东作家向晓钟个人作品《尘缘》等；征集了重点项目档案、重大活动档案及专项档案接收等3000余卷；紧扣特色创品牌，在认真做好文书档案、民生档案、科技档案征管的同时，注重做好“自选动作”，打造档案品牌，继续建设好民国档案，谱族档案、地图档案、名人档案和“沅陵记忆”等内容，突出做好脱贫、网箱上岸，国有企业退休人员档案的接手管理和开发利用工作，做传承沅陵精神，讲好沅陵故事的践行者。

4、注重质量提升，服务水平迈上新台阶。我们始终突出以人民为中心思想，围绕提升服务水平，在克服人员紧张，查阅条件不完善的情况下，不断优化了查阅利用各个环节，为全县群众提供优质高效满意的查档服务。尽量保证群众特别是偏远群众的查阅需求。针对查阅服务人少量大的现状，由分管领导管理上岗，与干部一起工作在查阅一线，让查阅群众高兴而来，满意而归；对偏远乡镇群众的查档需求，档案馆则适时加班服务，直到群众满意而去。高质量的服务，得到了广大群众和部门的欢迎和肯定。今年，县档案馆共接待查阅利用人数近1945人次，免费复印档案资料4000多页，开具证明700多份。加快民生档案进馆及查阅利用，启用档案信息化前期准备工作。对群众查阅量大的民政、婚姻、退役军人等档案，采取边搬迁、边整理、边上架等措施，使群众急需查阅的民生档案能及时为所需群众利用，解决了群众急难所急之需。

5、修身有为，党风廉政建设长效有进。坚持以政治建设为统领抓好党风廉政建设，把政治建设放在廉政建设的首位。把“四个意识、四个自信和两个维护”贯穿于党风廉政建设的全过程，切实强化全馆党员干部担当作为，清正廉洁意识和能力。狠抓干部作风，持续开展正风肃纪，在今年两个特殊“战场”即疫情防控和“脱贫攻坚”这两个战场，强力推进干部作风建设。对单位三名干部在工作中存在问题按照要求进行约谈、批评和作出整改处理。通过处理一人，达到了教育一批的效果。抓好纪检监督常规业务，推动工作开展，通过班子谈话，干部提醒，发出问题导向警示，对苗头性问题进行及时谈心，及时扭转干部思想飘浮，作风不实，心不在焉的状态。认真执行“三重一大”等集体决策制度。单位搬迁、档案馆配套建设项目、机构改革及人员调整等重大事项上，均实行班子研究，并征求纪检组和党员干部的意见后进行决策。对财务管理、资金使用上实行了全程公开和报账清单式管理，确保了资金使用的安全高效，项目决策的科学民主，确保了各项工作顺利运转。

6、牢记初心，中心工作取得新成效。疫情防控劳苦功高，为积极参与全县疫情防控工作，我们五名干部抽调沅陵镇龙泉山社区开展疫情防控工作，他们与社区干部群众一道从大年初一开始到四月底，放弃节假日休息，每天工作九个小时，在社区开展疫情排查、专班防控和小区设点检查防控工作。通过努力，龙泉山社区没有发生一起新冠疾病毒携带者，得到了上级的高度肯定。脱贫攻坚工作卓有成效，牵头太常便民中心沙金滩村和穿衣溪村驻点扶贫工作，派驻工作队员4人，两名领导干部兼任两村的“联合书记”，全体干部共有结对帮扶户50户，按照精准扶贫的要求，我们突出产业帮扶与带动，以强化村级组织建设为支撑，在扶贫村推行“四议两公开”、“三会一课”制度。确定1名村后备干部培养，牵头协调了村级服务平台建设，通村通组道路建设，改电、改水建设等，单位共支持扶贫资金近10万元，同时对困难贫困户进行了特别关注和慰问，节假日送去慰问金和生活物资，两村贫困户和结对帮扶户均达到了“一超过，两不愁三保障”，通过了国家、省、市的扶贫成果验收和督查。积极参与县城文明创建活动，全员参与上街巡查劝导工作，坚持周末进社区开展环境卫生活动，其中1人被评为“先进个人”。在全县“人口普查”和“退补禁捕”工作中贡献了“兰台力量”，抽调3人进社区入户开展了为期2个月的人口普查和退补禁捕工作，圆满完成了工作任务。安全生产、维稳、信访等常态化工作有序推进，平稳发展。

三、资产管理情况

至2020年12月31日，有固定资产56.27万元（不含在建工程），较上年的50.47万元增加了5.8万元的固定资产：其中土地、房屋及构筑物类有斜坡安全护栏0.98万元，通用设备类有企业路由、机柜0.17万元，家具类办公桌椅4.66万元。对于固定资产的登记、入账、配置和核销能较严格按照县国有资产管理局的管理要求实施，比较注意日常管理，注重账实定期清查。

四、部门整体支出绩效情况

总体上来说，部门总体支出达到了预期绩效目标。与2019年相比，支出绩效又有了一定的提升。从经济性上分析：

2020年本单位办公费、印刷费支出6.88万元，比上年的7.71 万元减少了10.77%，体现了节约、精减半文办会；三公经费总体支出0.30万元，较上年的0.28万元稍有增加，但仅占预算的5%、控制数的5%，体现了节能绿色出行、节俭和切实转变作风，经济性有了较大提升；从效率性、有效性上分析： 完成了县委、县政府下达的精准扶贫、创建等中心工作任务； 实现了本单位主要职能的“收、管、用”年初的目标，新馆（档案馆）建设继续推进中；从可持续性分析：县委、县政府重视档案事业的发展，下拨了专门的经费，完成了档案馆回迁新馆和重点民生档案上架；本单位大力提倡勤俭节约， 严守中央八项规定和省九条，坚持把有限的经费用在档案事业上，坚持班子集体管财，严格项目资金管理，严格按相关规定审核每一笔开支，严格审批程序，坚持财务开支一支笔， 这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

五、存在的问题和建议

绩效管理不只是支出方面，应更加注重产出及效率，有利于强化单位支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进单位履行职责。再就是要严格按照政策标准，规范和优化支出结构，把握工作进度，提高预算编制的科学化精细化水平。到2020年12月31日止，我局有在职干部11人，退休人员13人，县档案馆内现保存档案21万余卷册，虽是临时地点，但每年还在不断的零星接收新的档案入馆。我县档案馆立档单位多，长期使用的全宗达217个以上，工作面广，历史欠账比较多，存在投入不足、档案信息化严重滞后等问题，我局是全额财政拨款单位，除预算内经费外没有其他任何收费来源，每年运行经费缺口不小，我县档案馆馆藏基数大，档案信息化建设任务完成量已在全市落后,建议县财政增加相关预算经费，加大对档案事业发展的投入：

（一）建议对县档案馆按照相关保护规定按不低于3元/卷（册）的标准增列档案保护专项经费，专款专用，纳入制度性预算，并形成一定的增长机制；

（二）县档案馆虽已回迁新馆，但新馆硬件配套因缺资金，无温湿度控制系统及火警、防盗系统，消防、盗失等安全隐患大，中央空调系统缺档案智能化管控系统，现有库房保管保护条件与档案存放最低的“九防”要求差距大，对档案尤其是新中国成立以前的档案损害比较严重，部分档案面临损毁。要尽快完成县国家综合档案馆建设项目竣工验收、决算审计、工程结算，为我县档案事业可持续发展着实落实好硬件环境基础。

（三）建议设立沅陵县档案信息化专项资金。沅陵拥有自盘古开端的源远厚重历史文化，湘西门户人才辈出，亦有诸多天下大成学者游学宣驻，数千年沉淀的档案史物需要采用数字化等新技术手段进行挖掘和焕新，中国共产党在沅陵的革命历史和革命精神在新时代需更加完美传承。曾经在档案事业发展位居全省甚至全国前列的我县，因为资金投入匮乏，在进入信息化时代后，我县的档案事业发展无论在硬件上、软件上、人才上已远远落后于全市、全省。

（四）县档案馆要尽快启动和布局信息化硬软件系统建设，引进档案和数据处理综合专业人才，从现在保存的国家重点档案突破切入，遵循国家档案局要求和省档案局统一部署，携日新月异的“互联网+速度”，以超前意识做好长期长远规划，力求创新，逐步建成居湘西北前列的县级数字化国家综合档案馆，实现我县档案事业在新的平台上快速持续发展，为我县的各项事业发展提供全面、优质、先进、可信的数字档案服务。

附件：沅陵县档案局决算公开