目  录

第一部分  肖家桥乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  肖家桥乡人民政府概况

一、部门职责

1.贯彻落实上级部门有关惠农政策，参与涉农补贴资金发放管理，检查各项惠农政策的落实。

2.负责乡镇财政财务管理。组织乡财县管乡用工作，参与乡镇国库集中支付改革管理，负责对乡镇上报的分月用款计划进行初审；会同有关科室指导乡镇财政综合决算、决算编制及收支管理、乡镇行政事业单位财务管理、乡镇债务管理等；负责上级财政对乡镇转移支付资金和专项资金的管理。

3.监督和管理乡镇财政性票据的领用、使用和核销。

4.指导乡镇财政所建设。加强对财政所业务的指导和人员培训，提高财政所干部的业务水平。

5.负责村级财务管理的业务指导和培训工作。

6.完成其他临时性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。肖家桥乡内设机构包括：共产党机关和政府机关2个独立核算机构。

（二）决算单位构成。肖家桥乡2020年部门决算汇总公开单位构成包括：肖家桥乡人民政府本级。

第二部分  部门决算表

（见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度年初结转和结余380.23万元，决算收入合计1222.38万元，2020年度决算收入总计1602.61万元，比2019年增加611.64万元，增长61.72%；2020年度决算支出合计1570.29万元，年末结转和结余32.32万元。与2019年相比，增长959.55万元，增长157.11%，主要是因为决算口径变化，以及网箱上岸和扶贫攻坚支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1222.38万元，其中：财政拨款收入1062.03万元，占86.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入160.35万元，占13.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1570.29万元，其中：基本支出521.73万元，占33.23%；项目支出1048.56万元，占66.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度年初结转和结余380.23万元，2020年度财政拨款收入合计1062.03万元，比2019年增加331.3万元，增长45.34%；2020年度财政拨款支出合计1418.82万元，年末结转和结余23.44万元。与2019年相比，增长808.08万元，增长132.31%，主要是因为决算口径变化，以及网箱上岸和扶贫攻坚支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1418.82万元，占本年支出合计的90.35%，与2019年相比，财政拨款支出增长808.08万元，增长132.31%，主要是因为决算口径变化，以及网箱上岸和扶贫攻坚支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1418.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出918.75万元，占64.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.35%；社会保障和就业（类）支出8.05万元，占0.57%；卫生健康（类）支出5.84万元，占0.41%；节能环保（类）支出63.94万元，占4.51%；农林水（类）支出417.24万元，占29.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1418.82万元，支出决算数为1418.82万元，完成年初预算的100%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为521.73万元，支出决算为521.73万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为363.82万元，支出决算为363.82万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为33.2万元，支出决算为33.2万元，完成年初预算的100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

年初预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为5.84万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的100%。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为58.82万元，支出决算为58.82万元，完成年初预算的100%。

9.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）

年初预算为5.12万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的100%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为39.23万元，支出决算为39.23万元，完成年初预算的100%。

11.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100%。

12.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为83.07万元，支出决算为83.07万元，完成年初预算的100%。

13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为226.94万元，支出决算为226.94万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出521.73万元，其中：人员经费456.56万元，占基本支出的87.51%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费65.17万元，占基本支出的12.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为26万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，与上年相比增长0.6万元，增长11.11%，增长的主要原因是公务用车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20万元，占76.92%，公务用车购置费及运行维护费决算6万元，占23.08%，无因公出国（境）费。

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为20万元，全年共接待来访团组350个、来宾2000人次，主要是考察及交流学习发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6万元，主要是公务用车加油及维修支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出65.17万元，比年初预算数一致。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费支出，在众多工作中合理应用经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支办公费11万元；开支印刷费6.4万元；开支差旅费18.27万元；开支其他交通费用3.5万元。用于乡镇脱贫攻坚、网箱上岸等一系列工作安排部署。

十一、关于政府采购支出说明

本单位无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

2020年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我乡预算绩效管理工作的总体要求，本着“开源节流、厉行节约”的原则，确保日常办公正常运行、各项专项工作顺利开展。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

沅陵县肖家桥乡人民政府2020年部门决算公开表

沅陵县肖家桥乡人民政府2020年部门整体支出绩效自评报告