目  录

第一部分  凉水井镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  凉水井镇人民政府概况

一、部门职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

3.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村居管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

5.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

6.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

7.监督和管理乡镇财政性票据的领用、使用和核销。

8.完成县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。凉水井镇人民政府内设机构包括：本单位内设11个机构，其中包括行政机构4个，事业单位7个。截至2020年12月31日，本单位经县编委核定的编制人数为89人（其中行政编制35人，事业编制54人）。年末实有人数89人（行政编制35人，事业编制54人）。

（二）决算单位构成。凉水井镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：凉水井镇人民政府本级。

第二部分  部门决算表

（见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5636.85万元。与上年相比，增加1454.1万元，增长34.76%，主要是因为是2020年为脱贫决胜年，扶贫项目等资金增多，扶贫类开支增多，另外上一年度收缴的农合款收入722.1万留在账上，今年上半年农合款全部上划完成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3905.04万元，其中：财政拨款收入3106.07万元，占79.54%；其他收入798.97万元，占20.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5289.55万元，其中：基本支出4237.48万元，占80.11%；项目支出1052.07万元，占19.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4837.88万元，与上年相比，增加1312.49万元，增长37.23%，主要是因为是2020年为脱贫决胜年，扶贫项目等资金增多，扶贫类开支增多，另外上年收缴的农合款收入722.1万留在账上。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4490.58万元，占本年支出合计的84.9%，与上年相比，财政拨款支出增加1826.44万元，增长68.56%，主要是因为扶贫项目等资金增多，扶贫类开支增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4490.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出82.45万元，占1.84%；社会保障和就业支出81.7万元，占1.81%；节能环保支出125万元，占2.78%；农林水支出3512.25万元，占78.21%；灾害防治及应急管理支出15万元，占0.33%；其他支出674.17万元，占15.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4490.58万元，支出决算数为4490.58万元，完成年初预算的100%，其中：

1.一般公共服务（类）中政府办公厅（室）及相关机构事务类：

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为82.45万元，支出决算为82.45万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出中抚恤：死亡抚恤年初预算为81.7万元，支出决算为81.7万元，完成年初预算的100%。

3.节能环保支出中自然生态保护：农村环境保护年初预算为125万元，支出决算为125万元，完成年初预算的100%。

4.农林水支出中农业农村：其他农业农村支出年初预算为78.6万元，支出决算为78.6万元，完成年初预算的100%。

5.农林水支出中扶贫：农村基础设施建设年初预算为124.5万元，支出决算为124.5万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出中扶贫：生产发展年初预算为129.96万元，支出决算为129.96万元，完成年初预算的100%。

7.农林水支出中农村综合改革：对村民委员会和村党支部的补助年初预算为1837.36万元，支出决算为1837.36万元，完成年初预算的100%。

8.农林水支出中其他农林水支出：其他农林水支出年初预算为1341.84万元，支出决算为1341.84万元，完成年初预算的100%。

9.灾害防治及应急管理支出中应急管理事务：其他应急管理支出年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

10.其他支出中其他支出：年初预算为674.17万元，支出决算为674.17万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4237.48万元，其中：人员经费2680.46万元，占基本支出的63.26%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、生活补助、抚恤金和其他对个人和家庭的补助等等；公用经费1557.02万元，占基本支出的36.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为47万元，支出决算为34.35万元，完成预算的73.06%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为35万元，支出决算为30万元，完成预算的85.71%，决算数小于预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出，与上年相比增加10.68万元，增长55.28%，增长的主要原因是2020年为脱贫决胜年，接待开支增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为4.35万元，完成预算的36.25%，决算数小于预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出，与上年相比减少1.63万元，减少27.26%，减少的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算30万元，占87.34%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.35万元，占12.66%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为30万元，全年共接待来访团组550个、来宾6500人次，主要是扶贫、水利、农业产业等工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.35万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.35万元，主要是公车维护费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出1557.02万元，年初预算数一致。与去年相比增加809.48万元，主要原因是：支出2019年农合款722.1万元，另外扶贫任务日益繁重，机关日常工作量增加，费用开支相应增大。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费43.52万元，用于召开扶贫工作各类会议、干部职工大会、防汛会议等等，内容为各类扶贫工作的安排布置、干部职工大会布置相关工作任务、防汛相关工作等等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆；其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

我镇部门整体支出绩效评价指标得分95分，评价为良好。

扣分方面：固定资产登记率不足100%，故该项扣0.5分；固定资产利用率在85%-95%之间，故该项扣0.5分；行政效能和经济效能根据部门自评，两项各扣1分，共计扣2分；社会公众或服务对象满意度在百分之八十七左右，故该项扣2分。 

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

沅陵县凉水井镇人民政府2020年部门决算公开表

沅陵县凉水井镇人民政府2020年部门整体支出绩效自评报告