目  录

第一部分  官庄镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  官庄镇人民政府概况

一、部门职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据工作职责，统一设置3个直属事业单位和1个执法机构：即社会事务综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、农业综合服务中心（林业工作站、农产品质量监督站）、便民服务中心、综合行政执法大队。

1.社会事务综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）。负责辖区内社会保险、医疗保险、就业维权、工伤失业、劳动争议、卫生健康、老龄、残疾人、退役军人和最低生活保障等相关服务性工作；承担文化宣传、旅游开发、广播影视、文艺演出、群众体育等公益服务职责。

2.农业综合服务中心（林业工作站、农产品质量监督站）。负责宣传和贯彻执行农技、农机、水利、林业、畜牧水产、动物防疫、农村经营等方针政策和法律法规，为辖区内农村、农业发展和提高农民科技文化水平提供技术支持和服务保障；负责农技、农机、水利、畜牧水产、动物防疫、林业等方面技术推广应用与指导，负责农作物病虫害监测与防治和农产品质量监管服务；负责辖区水利基本建设的规划实施、辖区水利设施防洪保安与开发利用以及防汛防旱工作；负责保护森林资源、推广林业科学技术、加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治；做好其他相关社会服务工作。

3.便民服务中心。负责协调优化营商环境事务，集中受理和办理权限内与群众、企业相关的行政许可（审批）服务、公共服务、便民服务及12345市民服务热线事项；负责代办其他各类与群众、企业相关的服务事项；加强政务服务大厅及网上服务平台建设，指导辖区村级便民服务站点建设，充分发挥综合便民服务作用。

4.综合行政执法大队。开展城镇管理、安监、环保规划建设、农业、林业、水利、畜牧水产、文化旅游等方面的日常执法活动和重大案件线索巡查工作。

其他机构设置：

1.镇人大、政协、人民武装、纪检监察等机构按有关政策规定设置；群团组织按有关章程设置。

2.镇财政所维持不变，编制在机关编制总额内单列。

3.司法继续实行派驻体制。

4.国土资源所更名为自然资源所，加挂不动产登记工作站牌子，管理体制参照派驻机构体制管理，接受镇党委、政府统一指导和协调，日常执法活动以乡镇管理为主。

5.在镇卫生院挂牌的妇幼保健计划生育服务站更名为卫生健康服务站，仍在卫生院加挂牌子，承担卫生健康技术服务职责。

现有在职干部职工91人：其中行政编制34人，参照公务员法4人，事业编制53人；差额人员1人（财政下拨工资的50%）；固定补助人员3人；公益性岗位工作人员10人；提前退休人员2人；离退休人员70人；遗属补助人员19人；全年人员经费支出在1678.54万元，其中全额人员工资及其津补贴资金1333.25万元；差额人员补助1.46万元；固定人员1.98万元；离退休人员资金33.19万元。

（二）决算单位构成。官庄镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：官庄镇人民政府本级。 

第二部分  部门决算表

（见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4501.46万元，支出总计3943.21万元。与上年相比，有所减少，主要是因为增减挂钩工程、农村综合平台建设、2019年政府性基金（土地交易成本返还）、产业奖补、扶贫易地搬迁的配套等项目资金的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4501.46万元，其中：财政拨款收入4501.46万元，占100%；上级补助收入0元，占0；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3943.21万元，其中：基本支出2431.75万元，占61.67%；项目支出1511.46万元，占38.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4501.46万元，支出总计3943.21万元。与上年相比，有所减少，主要是因为增减挂钩工程、农村综合平台建设、2019年政府性基金（土地交易成本返还）、产业奖补、扶贫易地搬迁的配套等项目资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3943.21万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少2340.63万元，减少37.25%，主要是因为增减挂钩工程、农村综合平台建设、2019年政府性基金（土地交易成本返还）、产业奖补、扶贫易地搬迁的配套等项目资金的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3943.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2029.35万元，占51.47%；社会保障和就业支出（类）支出35.68万元，占0.9%；节能环保支出（类）支出399.95万元，占10.14%；农林水支出（类）支出1478.23万元，占37.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3985.5万元，支出决算数为3943.21万元，完成年初预算的98.93%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为2085.14万元，支出决算为2029.35万元，完成年初预算的97.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照规定厉行节约，压缩一般性支出。

2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为5.54万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的100%，严格按预算执行。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为30.14万元，支出决算数30.14万元，完成年初预算的100%，严格按预算执行。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为408.2万元，支出决算为399.95万元，完成年初预算的97.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

5.农林水支出（类）水利（款）农村饮水（项）

年初预算为252.5万元，支出决算为252.5万元，完成年初预算的100%，严格按预算执行。

6.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为316.35万元，支出决算为316.35万元，完成年初预算的100，严格按预算执行。

7.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为542.67万元，支出决算为542.67万元，完成年初预算的100%，严格按预算执行。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）

年初预算为366.72万元，支出决算为366.72万元，完成年初预算的100%，严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2431.75万元，其中：人员经费1742.06万元，占基本支出的71.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利、退休费、抚恤费，退役费，医疗补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费689.69万元，占基本支出的28.36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为70.93万元，支出决算为70.93万元，完成预算的57.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为64.62万元，支出决算为64.62万元，完成预算的64.62%，与上年相比减少9.97万元，减少15.43%，减少的主要原因是严格按照中央八项规定和省委九项规定执行，控制公务接待用餐，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.31万元，支出决算为6.31万元，完成预算的26.29%，与上年相比减少7.18万元，减少53.22%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车使用，车辆维修支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算64.62万元，占52.11%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.31万元，占5.08/%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为64.62万元，全年共接待来访团组538个、来宾6538人次，主要是工作开展，业务对接等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.31万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.31万元，主要是公车加油、年检、维修等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于机关运行经费支出说明

2021年我镇政府运行经费677.93万元，主要是用于办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费18.17万元，用于召开镇级各种会议，人数3852人，内容为疫情防控、脱贫攻坚等各项工作落实到村的会议；开支培训费1.68万元，用于开展业务培训，人数23人，内容为2018年度“三区”人才支持计划文化工作者培训、镇干部上县业务培训支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆，应急保障用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

本部门预算按照财政绩效部门要求或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息已公开。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利、退休费、抚恤费，退役费，医疗补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

沅陵县官庄镇人民政府2020年部门决算公开表

沅陵县官庄镇人民政府2020年部门整体支出绩效自评报告