目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  二酉苗族乡人民政府单位概况

一、主要职能

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫计、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强卫计工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

二酉乡政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：二酉乡政府单位本级以及内设10个机构，其中包括行政机构3个，事业单位7个，分别为：党政综合办公室、党建办公室、纪委办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、事业服务站、农业服务站、综合执法大队。

2020年12月31日，本单位经县编委核定的编制人数为80人（其中行政编制23人，事业编制57人）；年末实有人数82人（行政编制34人，事业编制48人）。

第二部分  部门决算表

（见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二酉苗族乡人民政府2020年度收入决算总计4591.25万元，比2019年度决算收入总计4009.06万元，增加582.19万元，主要原因为是其他项目及扶贫项目的增加。2020年度财政决算总支出总计为4591.25万元，比2019年度财政决算支出为3490.37万元，增加1100.88万元，主要是扶贫项目及其他收入项目增加。2020年度财政决算总结余为484.52万元(含年以前累计结余484.52万元），全部为财政拨款收入结余。主要为一般行政管理事务经费结转结余，主要原因为缩减了部分经费支出。

二、收入决算情况说明

2020年收入主要是一般公共预算财政拨款4106.73万元，其中财政拨款收入4106.73万元，占100%；上级补助收入0万无，占0%；事业收入0万无，占0%；经营收入0万无，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度二酉苗族乡人民政府总支出为4106.73万元，其中基本支出为2638.53万元，占本年部支出的64.25%； 项目支出为1468.20万元，占本年总支出35.75%，上缴上级支出0万无，占0%；经营支出0万无，占0%；附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入为4591.25万元，与上年相比，增加582.19万元；财政拨款支出为4591.25万元，比2019年度财政支出为3490.37万元，增加1100.88万元，主要是扶贫项目及其他收入项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出为4106.73万元，占本年支出合计100%，与上年相比增加97.67万元；主要是扶贫项目及其他收入项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4106.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1610.4万元，占39%；教育（类）支出25万元，占0.6%；社会保障和就业10.5万元，占0.2%；其他项目类支出2460.83万元，占比60.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4106.73万元，支出决算数为4106.73万元（基本支出2638.53万元，项目支出1468.2万元），完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）性质运行（项）

年初预算数为934.18万元，支出决算数为934.18万元，完成年初预算数的100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算数为635.22万元，支出决算数为635.22万元，完成年初预算数的100%。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算数为16万元，支出决算数为16万元，完成年初预算数的100%。

4、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

年初预算数为25万元，支出决算数为25万元，完成年初预算数的100%。

5、文化旅游体验与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算数为25万元，支出决算数为25万元，完成年初预算数的100%。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算数为10.5万元，支出决算数为10.5万元，完成年初预算数的100%。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算数为228.78万元，支出决算数为228.78万元，完成年初预算数的100%。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算数为46万元，支出决算数为46万元，完成年初预算数的100%。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算数为122.92万元，支出决算数为122.92万元，完成年初预算数的100%。

10、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算数为8万元，支出决算数为8万元，完成年初预算数的100%。

11、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算数为545.75万元，支出决算数为545.75万元，完成年初预算数的100%。

12、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算数为243.41万元，支出决算数为243.41万元，完成年初预算数的100%。

13、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算数为67.1万元，支出决算数为67.1万元，完成年初预算数的100%。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

年初预算数为55.24万元，支出决算数为55.24万元，完成年初预算数的100%。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算数为981.43万元，支出决算数为981.43万元，完成年初预算数的100%。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算数为26万元，支出决算数为26万元，完成年初预算数的100%。

17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算数为71万元，支出决算数为71万元，完成年初预算数的100%。

18、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算数为13万元，支出决算数为13万元，完成年初预算数的100%。

19、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算数为52.2万元，支出决算数为52.2万元，完成年初预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出为2638.53万元，其中人员经费支出1978.31万元，占74.98%；主要包括基本工资、津贴补贴、奖励、绩效工资其他社保缴费及其他人员工资；公用经费660.22万元，占25.02%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、会议费、公用车运行维护费及其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出年初预算42万元，支出决算为41.61万元、完成预算的99.07%，其中：

因公出国（境）费预算支出为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费年初预算为36万元，支出决算为35.61万元，完成预算的98.91%，与上年相比减少0.39万元，主要原因是压缩经费开支，决算数小于预算数的主要原因是响应厉行节约及压缩开支。

公务用车运行维护费年初预算为6万元、支出决算为6万元；完成预算的100%，决算数与预算数相互持平，主要原因是公务用车正常运行节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费支出中，公务接待支出决算35.61万元，占84.79%；因公出国（境）费为0万元，占0%；公务用车运行维护费为6万元，占14.29%；公务用车购置费及运行维护支出决算0万元，占0%。

公务接待费支出决算为35.61万元，全年共接待国内公务接待批次2358个，人数10852人、主要是上级、相邻的乡镇检查工作、相互学习及工作交流。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆，公务用车运行维护费6万元，主要是用于公务用车正常运行开支。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（垃圾车）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位无政府性基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出情况

本部门2020年机关运行全年经费660.22万元，比上年决算数减少20万元、主要是民委事务的工作经费的减少办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费16.87万元，用于召开扶贫开发、安全生产、环境卫生、综治维稳等各项工作开支。开支培训费3.03万元，用于新进公务员、事业编人员的工作培训及乡农校农业技术的培训。开支工会经费28.47万元，用于节日慰问、“三八”、“七一”、国庆等节日活动开支。

十一、政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位现有车辆1辆，其中该车为环卫车主要用于全乡的环境卫生。我单位价值50万元以上的通用设备0台；单位价值100万元以上的专用设备0台。

十三、预算绩效情况地说明

全年政府运转按年初绩效申报基本支出1152.7万元，项目支出795.44万元，其中：党建及群团组织运行12.01万元、综合维稳5.15万元、安全监管6万元、经济发展7.22万元、社会管理服务10.12万元、乡镇村居生态环保运行维护50.71万元及村级运转628.08万元，其他专项工作项目25.38万元，少数民族特殊经费50.05万元。全年基本支出与项目支出，均按年初绩效指标序时有效支出。

（一）预算编制情况。本单位基本能够做到收支项目不遗漏，预算相对完整；严格遵从预算编制程序，能够将本单位收入全部纳入预算；报送也比较及时，预算编制水平较上年有所提高。

（二）预算执行情况。从预算执行情况来看，单位预算执行良好，计划申报、资金支付较为及时，能够按年初下达的支出类型执行，项目支出按年初申报的内容严格执行；“三公”经费、会议、差旅费等经费开支较为合规，结余结转、应收应付款等较上年都有一定的压。

（三）预算资金监管情况。单位财务管理制度健全，建立了内部财务稽核制度，严格执行相关的财政审批备案制度。

（四）预算基础管理情况。从预算基础管理情况来看，本单位能够真实、准确反映人员、资产、车辆等基础数据；完成各项财务报表的及时报送，适时向社会公开本部门预决算、项目及财务信息，严格执行非税收入、国有资产、政府采购等管理规定，主要会计凭证、账簿等财务资料都能归档保存，财务印鉴、法人印章妥善保管，严格遵守相关的财政制度。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

沅陵县二酉苗族乡人民政府2020年部门决算公开表

沅陵县二酉苗族乡人民政府2020年部门整体支出绩效自评报告