目  录

第一部分  筲箕湾镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  筲箕湾镇人民政府单位概况

一、部门职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（三) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（四）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

（五）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（六）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（七）监督和管理乡镇财政性票据的领用、使用和核销。

（八）完成县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。筲箕湾镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建工作站、纪检监察室、财政所、社会事务办公室、动物防疫站、社保服务站、林业站、农业综合服务中心、扶贫工作站、安监工作站、综治办、文化广播服务站、“美丽镇村”创建办等站办所。

（二）决算单位构成。筲箕湾人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：筲箕湾人民政府本级以及下属事业单位，包括民政所。

第二部分  部门决算表

（见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2708.65万元。与上年相比，增加1048.92万元，增长63.20%，主要是因为决算口径发生变化，人员调资；2020年度决算收入总计1943.82万元，比2019年增加284.09万元，增长17.12%；2020年度决算支出总计2376.72万元，与2019年相比，增加486.31万元，增长25.73%，主要是因为去年决算收入均为预算内资金1659.73万，今年决算收入资金包括预算内资金1551.11万元和财政专户资金392.71万元，故收入和支出均有增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1943.82万元，其中：财政拨款收入1551.11万元，占77.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入392.71万元，占22.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2376.72万元，其中：基本支出2160.38万元，占90.90%；项目支出216.34万元，占10.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1551.11万元，与上年相比，增加221.26万元，增长11.70%，主要是因为决算口径变化；工资、社会保险费、住房公积金均提标，导致人员经费收入和支出增长幅度都高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出决算支出总计2111.67万元，占本年支出合计的88.85%，与2019年相比，增加221.26万元，增长11.70%，主要是因为上年末资金结余太多，本年支出资金多，结转和结余少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2111.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1669.12万元，占79.04%；农林水支出442.55万元，占20.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1330.99万元，支出决算数为2111.67万元，完成年初预算的158.65%，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为961.23万元，支出决算为1669.12万元，完成年初预算的173.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结余资金金额大，预算调整增加所致。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）

农林水支出年初预算为369.76万元，支出决算为442.55万元，完成年初预算的119.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初结余资金198.35万元今年使用，故决算支出超出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2111.67万元，其中：人员经费1604.59万元，占基本支出的75.98%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费507.08万元，占基本支出的24.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、劳务费、公务接待费、其他交通费、公务用车运行维护、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为44.44万元，支出决算为44.44万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是发生额为0，与上年相比不变，主要原因是发生额为0。

公务接待费支出预算为39.25万元，支出决算为39.25万元，完成预算的100%，根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出；与上年相比减少6.44万元，下降14.10%，主要原因是2020年坚决履行《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，减少公务接待费的支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.19万元，支出决算为5.19万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.51万元，下降8.95%，主要原因是公务用车改革，减少使用数量，公车处置或移交公车办。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算39.25万元，占88.32%，无因公出国（境）费，公务用车购置费及运行维护费支出5.19万元，占11.68%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0元。

2.公务接待费支出决算为39.25万元，全年共接待来访团组991个、来宾4821人次，主要是检查督查考察及交流学习发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出5.19万元，其中：公务用车购置费0元，无公务用车更新情况，公务用车运行维护费5.19万元，主要是公车维修、保险及油费等支出。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费支出507.08万元，比上年决算数增加97.37万元，增长23.77%。主要原因是：工作任务增加，决算口径不一致等。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，主要原因是会议费未报账；开支培训费3.26万元，用于开展干部初任培训、县纪委跟班学习，长沙挂职学习，人数6人，内容为孙峰等4人公务员初任培训课程，唐鹏县纪委跟班学习，张海立长沙县单位学习，开支金额为3.26万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

2020年部门预算主要结合往年预算经费开支情况及本年工作计划编制，预算批复后，全年开支紧紧围绕年初工作目标执行，充分发挥资金使用效益，本着“开源节流、勤俭节约”的原则，确保日常办公正常运行、各项专项工作顺利开展，圆满完成年初制定的目标任务。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

沅陵县筲箕湾镇人民政府2020年部门决算公开表

沅陵县筲箕湾镇人民政府2020年部门整体支出绩效自评报告