目  录

第一部分  盘古乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  盘古乡人民政府单位概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、社会发展计划，制定资源开发和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

（六）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。盘古乡人民政府内设机构包括：共产党机关和政府机关2个独立核算机构。

（二）决算单位构成。盘古乡人民政府本级（党政综合办公室、财政所、金融服务中心、重点项目办、卫生和计划生育办公室、社会管理综合办公室、纪检监察室、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、安全应急管理中心、文体旅游广电服务中心、社会保障服务中心等机构等）组成，纳入部门决算单位构成2020年部门决算编制范围的单位包括：盘古乡人民政府单位本级，无二级机构。

本单位编制情况和实有人员情况：编制57人。其中：行政编制33人，全额事业编制24人，实有人员64人(其中行政人员30人，全额事业编制25人，公益性岗位人员7人)。退休人员20人，提前退休1人，遗属人员12人，固定人员1人。

第二部分  部门决算表

（见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度决算收入总计2084.46万元，比2019年增加356.07万元，增长20.6%；2020年度决算支出总计2050.77万元。与2019年相比，增加322.39万元，增长18.65%，主要是因为今年增加财政专户支出，年末未报出资金减少。结余为181.22万元，比上年减少308.53万元，减少结余63%，主要原因为政府年末未报出资金比较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1594.71万元，其中：财政拨款收入1476.71万元，占92.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入118万元，占7.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1903.23万元，其中：基本支出839.84万元，占44.13%；项目支出1063.4万元，占55.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1966.46万元，收入比2019年增加了238.07万元，增加13.77%；2020年度财政拨款支出总计1966.46万元，支出比2019年增加238.07，增加13.777%，主要原因为抗击新冠疫情、脱贫攻坚政府开支增加，年底未付款项较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1966.46万元，占本年支出合计的93.8%，与2019年相比，财政拨款支出增加546.59万元，增长44.13%，主要原因为抗击新冠疫情、脱贫攻坚政府开支增加，年底未付款项较上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1966.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1094.27万元，占61.3%；卫生健康支出2.63万元，占0.15%；节能环保支出91.72万元，占5.14%；农林水支出417.16万元，占23.37%；灾害防治及应急管理支出159.5万元，占8.93%；其他支出19.96万元，占1.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1966.46万元，支出决算数为1966.46万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为691.61万元，支出决算为691.61万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）

年初预算为219.47万元，支出决算为219.47万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为175.19万元，支出决算为175.19万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为24.2万元，支出决算为24.2万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的100%。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为91.72万元，支出决算为91.72万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为41.37万元，支出决算为41.37万元，完成年初预算的100%。

10、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为92万元，支出决算为92万元，完成年初预算的100%。

11、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为76万元，支出决算为76万元，完成年初预算的100%。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为299.78万元，支出决算为299.78万元，完成年初预算的100%。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为20.5万元，支出决算为20.5万元，完成年初预算的100%。

14、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

15、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为130万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100%。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为19.96万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出839.84万元，其中：人员经费762.78万元，占基本支出的90.82%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费77.06万元，占基本支出的9.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为21.99万元，完成预算的99.95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为22万元，支出决算为21.99万元，完成预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出，与2019年相比增加3.52万元，增长19.06%，增加的主要原因是2020年因扶贫检查增多，导致接待费增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21.99万元，占100%，无因公出国（境）费，无公务用车购置费及运行维护费支。

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为21.99万元，全年共接待来访团组437个、来宾5560人次，主要是考察及交流学习发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年度本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出77.06万元，比年初预算数减少33.24万元，降低30.14%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5万元，用于召开政府工作会议，内容为政府相关工作推进会、迎检会；培训费开支为0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，活动开支为0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况地说明

2020年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我乡预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出1903.23万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目10个，涉及项目支出1063.39万元，其中专项业务费用类项目10个，共1063.39万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

沅陵县盘古乡人民政府2020年部门决算公开表

沅陵县盘古乡人民政府2020年部门整体支出绩效自评报告