目  录

第一部分  沅陵县信访局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

沅陵县信访局单位概况

本部门的主要职责是：处理国内群众和境外人士来信来访事项；反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议等。一是受理、交办、转送信访人提出的信访事项；二是承办上级和县委、县政府交办的信访事项；三是协调处理重要信访事项；四是督促检查信访事项的处理；五是研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议；六是对县委、县政府其他工作部门和乡镇党委、政府信访工作机构的信访工作进行指导。七是组织信访干部的培训；指导信访部门办公信息化建设。八是负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沅陵县信访局内设机构包括：办公室、接待中心与复查复核、财务室。公务员8人，工勤人员1名，事业职工2人。年末实有人数11人 ，退休人员7人。

（二）决算单位构成。沅陵县信访局2019年部门决算公开单位构成为信访局本级单位。

第二部分 

部门决算表 

(详见附表)

第三部分 

2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计236.32万元。与上年相比，增加46.03万元，增长24%，主要是因为专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计233.53万元，其中：财政拨款收入233.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计208.94万元，其中：基本支出137.86万元，占66%；项目支出71.07万元，占34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计236.32元，与上年相比，增加23.93万元，增长12%，主要是因为是增加中央专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出208.94万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加 23.93万元，增长12%，主要是因为是人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出208.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出208.94万元，占100% 。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为194.37万元，支出决算数为208.94万元，完成年初预算的107%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室)及相关信访事务（款）行政运行（项）

年初预算为154.37万元，支出决算为137.86万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时含有群众接访中心人员3人，在2020年11月份才办理好调入手续。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室)及相关信访事务（款）信访事务(项）

年初预算为40万元，支出决算为71.07万元，完成年初预算的177%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是中央信访专项资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出137.86万元，其中：人员经费116.09万元，占基本支出的84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费21.76万元，占基本支出的16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为3.57万元，完成预算的44%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.02万元，完成预算的51%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待，与上年相比减少0.06万元，减少5%，减少的主要原因是减少公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为2.55万元，完成预算的42%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.11万元，减少4%，减少的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.02万元，占29%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.55万元，占71%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.02万元，全年共接待来访团组30个、来宾138人次，主要是上级领导指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.55万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.55万元，主要是维修支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。 

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出116.1万元，比上年决算数增加12.35万元，增长9.8%。主要原因是：新成立群众接待中心增加增编又增人员。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.25万元，用于召开乡镇信访专干会议，人数23人，内容为业务知识；开支培训费0.25万元，用于开展业务指导培训，人数23人，内容为业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

 十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位用公车办公车1辆，用于开展各项工作使用。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

一、绩效管理开展情况：我局严格按照省、市、县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性地把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核在政府信息公开网上公示。

二、绩效评价报告（见附件）

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、信访事务：①向来信来访群众宣传、解释有关群众来信来访的法律、法规和政策；②依照《信访条例》规定，接待处理群众来信来访，综合协调处理群众信访事项，促进信访问题依法按政策合情合理解决；③按规定转、交办并督查督办上级交办或领导批办事项；④做好新时期信访群众的思想工作，把问题化解在萌芽状态，促进社会和谐；⑤畅通群众诉求渠道，了解群众思想动态，及时反映社情民意，为党委政府决策提供参考等中支出。

三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

第五部分 

附件 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）、沅陵县信访局是县委、县政府直属机关单位，经费属于全额拨款。机构编制12人，（其中：行政编制7人，工勤编制2人，事业编制3名）。设有局长1名，副局长3名。下设4个科室和1个人民来访接待中心。信访局主要职能及重点工作：

1.负责处理群众给县委、县人民政府及其领导同志的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

2.承办上级国家机关和县委、县人民政府及县委办公室、县人民政府办公室交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况；向乡镇和县直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。

3.综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为县委、县人民政府加强信访稳定工作提出建议。

4.负责县处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室日常工作。组织有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；组织协调处理群众进京、赴省、到州上访和异常、突发性信访事项；组织协调全县各组党政机关的信访工作。   

5.研究、起草有关信访工作的规范性文件；开展信访工作宣传和理论调研；组织指导全县信访业务，总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

6.对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议。

7.负责组织指导信访案件的复查复核。

8.管理“领导信箱”“沅陵信访”网站，处理群众网上信访。

9.掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；组织信访干部培训。

10.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1.收入支出决算总体情况

2020年收支总计233.35万元，比上年增加46万元，主要原因是中央财政博友专项资金，总支出208.94万元，比上年增加 23.93万元，原因主要是增加人员，增大支出。  

2.收入情况  

2020年本年收入233.35万元，其中财政拨款收入233.35万元，占本年收入100% 。  

3.支出决算情况 

2020年本年支出208.94万元，其中基本支出137.87万元，占本年支出的65%；项目支出71.07万元（主要是驻京、驻长维稳劝返办经费），占本年支出的35%。  

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1.2020年一般公共预算财政拨款支出194.37万元，本年支出的107%，比上年上升0.7%。原因主要是增加人员，增大支出。  

2.按功能科目分类，一般公共服务（类）支出208.94万元，占100%；其中社会保障和就业支出20.66万元，占9.88%；交通运输支出9.8万元，占4.6%；住房保障支出13.57万元，占6.5%；其他支出15.23万元，占7.2%。  

3.2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算数194.37万元，支出决算数208.8万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的原因是成立群众来访接待中心，增加人员，支出增加，后期追加经费等。

4.2020年一般公共预算财政拨款基本支出137.86万元，占本年一般公共预算财政拨款支出194.37万元的70.9%。其中人员经费106.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；日常公用经费68.88万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。

5.2020年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出3.57万元，年初预算8万元，完成年初预算的44%。具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元，年初预算0万元的。

（2）公务用车购置运行维护费2.54万元 比上年度减少0.11万元，比上年下降4%。

（3）公务接待费1.02万元，完成年初预算2万元的51%，主要用于陪房、代访、接收、接谈、温控、送返、交接等工作所发生费用支出，比上年度下降5%。 

（4）国（境）外接待费支出 0万元，国（境）外（含港澳）来访团组共0批次、0人次。

（二）项目支出

 1.2020年项目总支出71.07万元，（其中不包括驻京办20万维稳劝返办经费，省级专项支出为8.48万元，主要用于特殊疑难信访问题的救助）。

 2.资金来源于县预算、后期追加等。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我局信访维稳专项经费项目是由：项目全年预算数40万元；省级拨付专项经费35万；后追加维稳经费40万元；县财政共计80万元（含驻京办维稳经费20万）。在项目管理过程中，确定项目负责人，加强项目管理。按照财务制度规定，专款专用，对项目用款进度定时向财政部门报告，并接受纪检、审计等部门对项目资金使用情况的监督。确保项目资金的使用安全规范，项目按时完成。

（二）专项管理情况分析

我局为加强专项项目管理，就重点专项项目制定了《专项资金管理制度》等多项专项业务管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，各专项业务按照国家相关法律法规、主管部门相关文件精神、业务管理制度和专项资金管理办法实施，专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行。

四、资产管理情况

截至2020年12月31日，严格按照县国有资产管理局管理办法进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。如需新购置资产，必须严格按照政府采购程序报批。

五、部门整体支出绩效情况

严格按照国家的法律法规加强预算管理：一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在重要工作中；二是坚持财政预算管理制度务，做好预算支出及执行情况调度，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%，“三公”经费预算支出在控制数内；三是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；四是严格审批程序，坚持对财务每笔开支合法性.通过全体工作人员努力，圆满完成目标考核任务。经我局综合自评，认为我局2020年度整体支出绩效自评得分为93分，主要体现在以下几个方面：

（一）群众各级上访情况。

2020年度，接访室共接待群众来访286批2113人，转交责任单位办理183件，其中上级转交办63件，本级转交办120件，程序性办结161件，正在办理中22件，按期办结率99.5%。收到群众网上信访464件次，按期办结率99.8%。其中，各级交办件17件，目前已经办结15件，2件未办结，尚在办理期限内；各级转送件447件，已经办结439件（其中：程序办结242件），8件未办结，尚在办理期限内。接收到群众向各级写信148件。其中，初件44件，重复件108件；上级交办件3件，上级转送件142件，本级信件3件；现已办结144件（其中程序办结100件），未办结4件，按期办结率100%。进京零非访。

（二）案件办理情况。      

按照“三到位一处理”要求，综合运用法律、政策、经济、行政等手段和教育、协商、调解、疏导等办法，扎实做好问题化解。今年交办3批81件，目前已化解信访积案9件，依法处置2件，导入司法程序5件，正在化解10件，目前无政策支持4件，其他均在温控中。

（三）领导包案办理情况。

今年以来我县在推动县级领导干部坐班接访常态长效上狠下功夫，严格落实“县级领导干部每月至少1天”的规定。当面了解群众诉求，有针对性地解决信访难题。县级领导共接待48批180人次。

六、存在的主要问题

财务工作人员不是专职人员，精力、能力方面还有待加强；单位总体绩效管理的方法、能力不足，评价结果价值还有待提高。

七、改进措施和及有关建议

下一步，信访局将进一步加强财经纪律及内控等工作要求，确保各项支出合理合规，在现有基础上进一步提高财政支出的绩效水平。

附件：沅陵县信访局决算公开