目  录

第一部分  五强溪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  五强溪镇人民政府概况

一、部门职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

3.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

5.加强村级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

6.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

7.监督和管理乡镇财政性票据的领用、使用和核销。

8.完成县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位是全额拨款行政单位。本单位内设12个机构，其中包括行政机构6个，事业单位6个，分别为：共产党机关、行政机关等。

（二）决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括：五强溪镇人民政府本级。五强溪镇人民政府2020年共有财政供养人员151人，其中：财政全额拨款在职人员71人，退休人员54人，差额人员1人，遗属补助人员15人，公益性岗位人员9人。

第二部分  部门决算表

（见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度决算收入总计4499.20万元，比2019年增加458.01万元，增长16.5%；2020年度决算支出总计4499.20万元。与2019年相比，增加2791.47万元，增加170.58%，主要是因为扶贫项目资金增加，土地增减挂钩项目预付工程款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3234.41万元，其中：财政拨款收入1727.83万元，占53.42%；其他收入1506.57万元，占46.58%。年初结转1264.79万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4427.88万元，其中：基本支出873.62万元，占19.73%；项目支出3554.26万元，占80.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1727.83万元，比2019年增加216.23万元，增长14.3%；2020年度财政拨款支出总计1727.83万元，与2019年相比，增加147.84万元，增加9.8%，主要是因为疫情防控期间交通费增加，以及疫情补贴发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1659.43万元，占本年支出合计的37.48%，与2019年相比，财政拨款支出增加147.84万元，增加9.8%，主要是因为疫情防控期间交通费增加，以及增加疫情补贴发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1659.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37.13万元，占2.24%；节能环保（类）支出285.9万元，占17.23%；农林水支出1315.61万元，占79.28%。应急管理事务支付20.8万元，占1.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1727.83万元，支出决算数为1659.44万元，完成年初预算的96.04%，其中：减少的原因是因为年底结转关账，报账不及时，财政拨款结转68.39万元。其中包括村级运转经费。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为37.13万元，支出决算为37.13万元，完成年初预算的100%。

2.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为285.9万元，支出决算为285.9万元，完成年初预算的100%。

3.农林水（类）农村综合改革（款）村级运转经费（项）

年初预算为1384万元，支出决算为1384万元，完成年初预算的100%。1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为868.14万元，支出决算为868.14万元，完成年初预算的100%；2、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算为42.71万元，支出决算为42.71万元决算数，完成年初预算的100%；3、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）年初预算为54.29万元，支出决算为54.29万元决算数，完成年初预算的100%；4、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为350.46万元，支出决算为350.46万元决算数，完成年初预算的100%。

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（项）。

年初预算为20.8万元，支出决算为20.8万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出868.15万元，其中：人员经费671.77万元，占基本支出的77.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费196.38万元，占基本支出的22.62%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为52万元，支出决算为49.80万元，完成预算的95.77%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为40万元，支出决算为39.47万元，完成预算的98.68%，政府厉行节约省下部分接待费，与上年相比增加2.77万元，增加7.5%，增加的主要原因是扶贫检查公务接待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为10.32万元，完成预算的86%与上年相比减少0.48万元，减少4.4%，减少的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算39.47万元，占79.26%。公务用车运行维护费支出决算10.32万元，占20.72%。无因公出国（境）费，因公出国（境）团组数及人数为0，无公务用车购置费支出。

1.公务接待费支出决算为39.47万元，全年共接待来访团组660个、来宾7935人次，主要是各项工作检查考核增加。

2.公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.32万元，其中，公务用车运行维护费10.32万元，主要是车辆维修等开支。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出4427.88万元，编报绩效目标的项目10个，涉及项目支出3554.26万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出196.38万元，比年初预算数增加58.98万元，增加42.92%。主要原因是：脱贫攻坚检查事项增加。

（二）一般性支出情况

2020年政府开支会议费8.19万元，用于召开政府相关工作会议，人数150人，内容为布置政府各项工作，提升行政效率；开支培训费2.61万元，用于开展全镇扶贫走访相关培训会，人数148人，内容为扶贫走访注意事项。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购0元。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是疫情防控、扶贫、乡村振兴宣传车；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

沅陵县五强溪镇人民政府2020部门决算公开表

沅陵县五强溪镇人民政府2020部门整体支出绩效自评报告