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二酉苗族乡人民政府2019年度部门决算编制说明

沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2020-11-04 16:32

二酉苗族乡人民政府2019年度部门决算编制说明

目录

第一部分沅陵县二酉苗族乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分单位概况

一、主要职能:

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成:

本部门共有在职人员82人,其中行政编制34人,事业编制48人。

第二部分二酉苗族乡人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表格附后)、

第三部分二酉苗族乡人民政2019年度部门决算情况说明

一、关于二酉苗族乡2019年度收入支出决算总体情况说明

二酉苗族乡人民政府2019年度收入决算总规模为4009.06万元,比2018年度决算收入总规模3132.22万元增加876.84万元,主要原因为增加其他收入和其他项目的核算及扶贫项目的增加。2019年度财政决算总支出规模为3490.37万元,比2018年度财政决算支出为3149.74万元,增加340.67万元,主要是其他收入、项目(扶贫项目、其他收入项目)。2019年度财政决算总结余为1177.97万元(含年以前累计结余659.28万元),全部为财政拨款收入结余。主要为一般行政管理事务经费结转结余,主要原因为缩减了部分经费支出。

二、关于二酉苗族乡2019年度收入决算情况说明

2018年收入主要是一般公共预算财政拨款4009.06万元

三、关于二酉苗族乡2019年度支出决算情况说明

2019年度二酉苗族乡人民政府总支出为3490.37万元。其中201一般公共服务支出为1650万元(占全部收入47.27%):其中2010301行政运行759.65万元,2010302一般行政管理事务635.7万元,2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出209.63万元,208社会保障和就业支出52.90万元(占全部收入15.15%):其中20808其他优抚支出14.21万元,208社会保障和就业支出79.41万元;211节能环保支出191.43万元(占全部收入4.7%)其中21100402农村环境保护191.43万元;213农林水支出1367.97万元(占全部收入34.12%):其中2130199其他农业支出94万元,2130504扶贫359.23万元,其中2130504农村基础建设359.231万元,21307农村综合改革支出629.31万元,214交通运输支出195.57万元。

四、关于二酉苗族乡2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入为4009.06万元,与上年相比,增加876.84万元;财政拨款支出为3490.37万元,比2018年度财政支出为3149.74万元,增加340.67万元。

五、关于二酉苗族乡2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出为3490.37万元,与增加340.67万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政拨款支出为3490.37万元,其中,基本支出为2136.77万元,与上年相比增加31.25万元;项目支出为1353.60万元,与上年相比增加28.12万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出为4009.06万元,年初预算为3490.36万元。

六、关于二酉苗族乡2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年基本支出为2136.77万元,其中,工资福利支出759.65万元,占35.55%;商品服务支出680.7万元,占31.85%;对个人和家庭的补助696.42万元,占32.5%

七、关于二酉苗族乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出43万元,公务接待费35.71万元、年初预算为37万元,与年初预算数相比减少1.29万元;公务运行车6万元、年初预算为6万元与上初预算数相比增加6万元;说明2018年“三公”经费没有超出预算;对“三公”经费进行了严格控制与上年相比增加了5.99万元,原因政府增加了垃圾车1辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费支出中,国内公务接待批次1258个,人数9852人,公务接待费为35.71万元

八、关于二酉苗族乡2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金预算收入支出为零万元。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况:全年公务经费168.84万元,其中:招待费35.71万元、公务运行车辆经费5.99万元,专项工作经费100.76万元。

(二)政府采购支出情况:全年乡政府无大型、大额采购。

(三)国有资产占用情况:固定资产年初454.64万元,年末数474.64万元,全年新增固定资产20万元。

(四)预算绩效情况地说明:全年政府运转按年初绩效申报基本支出2010.65万元,项目支出813.52万元,其中:党建及群团组织运行20.02万元、综合维稳8.58万元、安全监管10.01万元、精准扶贫28.94万元、经济发展12.87万元、社会管理服务16.87万元、乡镇村居生态环保运行维护84.5万元及村级运转629.3万元。全年基本支出与项目支出,均按年初绩效指标序时有效支出。

(一)预算编制情况。本单位基本能够做到收支项目不遗漏,预算相对完整;严格遵从预算编制程序,能够将本单位收入全部纳入预算;报送也比较及时,预算编制水平较上年有所提高。

(二)预算执行情况。从预算执行情况来看,单位预算执行良好,计划申报、资金支付较为及时,能够按年初下达的支出类型执行,项目支出按年初申报的内容严格执行;“三公”经费、会议、差旅费等经费开支较为合规,结余结转、应收应付款等较上年都有一定的压。

(三)预算资金监管情况。单位财务管理制度健全,建立了内部财务稽核制度,严格执行相关的财政审批备案制度。

(四)预算基础管理情况。从预算基础管理情况来看,本单位能够真实、准确反映人员、资产、车辆等基础数据;完成各项财务报表的及时报送,适时向社会公开本部门预决算、项目及财务信息,严格执行非税收入、国有资产、政府采购等管理规定,主要会计凭证、账簿等财务资料都能归档保存,财务印鉴、法人印章妥善保管,严格遵守相关的财政制度。


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