楠木铺乡人民政府2019年度部门决算编制说明

目录

第一部分  楠木铺乡政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  楠木铺乡政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  楠木铺乡政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

楠木铺乡2019年部门决算编制说明

第一部分  单位概况

一、部门职责　　

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。　　

二、机构情况

楠木铺乡政府是财政全额拨款行政单位，机关内设：党政综合办公室、财政所、民政所、社保站、农业综合服务中心、司法所、计生办、国土所、安监站、文化站、林业站、公共卫生管理所、食品药品监督管理所共13个站办所。现有在职干部职工43人，其中：行政编制24人，全额事业编制18人，工勤编制1人，实有人员43人(其中行政人员24人，全额事业编制18人，工勤编制1人）。

第二部分楠木铺乡政府2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  楠木铺乡政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

楠木铺乡政府 2019年总收入为854.01万元，其中财政拨款收入854.01万元，年初结转结余314.20万元，年终结转结余284.65万元；本年支出883.56万元；年终其他资金结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

楠木铺乡2019年总收入854.01万元，其中：财政拨款收入854.01万，占比100%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

楠木铺乡2019年总支出883.56万元，其中工资福利支出433.98万元（占比49.12%），商品和服务支出347.63万元（占比39.34%），对家庭和个人的补助支出101.95万元（占比11.54%），资本性支出0万元。（占比0%）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

楠木铺乡人民政府2019年度财政决算总收入规模为854.01万元，其中财政拨款收入854.01万元，比上年948.42万元减少94.41万元，主要是因为削减开支，厉行节约，2019年年初预算减少。

楠木铺乡人民政府2019年度财政决算总支出规模为883.56万元，比上年928.63万元减少45.07万元，主要是政府采取节约措施，减少了一些非生产性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出883.56万元，比2018年928.63万元减少45.07万元，主要原因是主要是政府采取节约措施，减少了一些不必要的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政拨款支出883.56万元。其中：工资福利支出433.98万元，占总支出的49.12%；商品和服务支出为347.63万元，占总支出的39.34%；对个人和家庭的补助101.95万元，占总支出的11.54%；资本性支出0万元，占总支出0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出883.56万元。其中一般公共服务支出679.78万元（占全部支出76.94%）：公共安全支出0万元（占全部支出0%）；教育支出0.2万元（占全部支出0.02%）：文化体育与传媒支出0万元（占全部支出0%）；农林水支出155.25万元（占全部支出17.58%）；国防支出0.1万元（占全部支出0.01%）；社会就业和保障支出2万元（占全部支出0.23%）；交通运输支出0.12万元（占全部支出0.01%）；节能环保支出45.91万元（占全部支出5.20%）；城乡社区支出0.2万元（占全部支出0.02%）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

楠木铺乡人民政府2019年度财政基本支出拨款883.56万元：其中工资福利支出433.98万元，占基本支出的49.12%；商品和服务支出347.63万元，占基本支出的39.34%；对个人和家庭的补助101.95万元，占基本支出的11.54%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

楠木铺乡政府2019年度“三公”经费总支出17.64万元，比2018年经费总支出19.60万元减少了1.96万元，主要原因是厉行节约，削减开支，压减不必要的公务开支，杜绝浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）公务接待费

2019年部门预算26万元，决算数为17.58万元，支出较上年减少10%。减少原因：在2018年的基础上继续厉行节约，在接待工作中严格执行中央八项、省委九项规定。

（2）公务车运行维护费

2019年部门预算6万元，决算数为1.82万元；支出较上年减少9.9%，减少原因：在2018年的基础上继续厉行节约，在公务用车运行维护上严格执行中央八项、省委九项规定。

（3）因公出国境费

2019年部门预算0万元，决算数为0万元.

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年无政府性基金预算收入支出

八、关于2019年度预算绩效情况说明

1、基本情况

2019年度预算批复后，我乡紧紧围绕年度预算计划，结合往年经费开支计划和目标，推进各项日常工作的顺利运行，落实各项扶贫工作任务和计划，促进年初预算目标的圆满完成。

2、本年预算执行中存在的问题

预算执行没有完全到位。2019年预算收入842.24万元，上年收入结转314.20万元，实际收入854.01万元，实际支出883.56万元，总结余 284.65万元。

3、原因分析

在2018年的基础上，进一步配合扶贫工作的开展，加大了对扶贫项日的政策倾斜程度，资金投入加大，未完全预计到，出现超预算的支出。

4、改进措施

（1）增强预算编制的准确性，提升预算执行的严谨性，避免大数额的结余。严格细化落实预算计划，及时跟踪检查，确保资金效用。

（2）增强对资金的去向监控，明确资金使用明细，细化资金流动账目管理，分类清楚，对于专项资金的去向跟踪到位。

九、其他重要事项

（一）年度机关运行经费决算情况

（1）会议费

2019年年初部门预算会议费为5万元，决算支出4.91万元，主要原因为厉行节约，精简会议，减少不必要的会议开支，杜绝浪费。

（2）培训费

2019年年初部门预算中培训费预算为2万元，决算支出1.21万元，节约0.79万元。节约原因：扶贫集中培训会议减少，减少不必要的培训开支。

（3）办公费

2019年年初部门预算中办公费预算为53.09万元，决算支出34.86万元。节约原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

（4）差旅费

2019年年初部门预算中差旅费预算为13.06万元，决算支出8.53万元，节约4.53万元，节约原因：2019年全年干部出差次数减少，严格执行出差审批程序，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况。

本部门2019 年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中主要领导干部用车1辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

沅陵县楠木铺乡人民政府