目录

第一部分扶贫办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  扶贫办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 第一部分

 扶贫办概况

 一、部门职责

贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，拟定全县扶贫开发规划，并督促实施；完成省市脱贫攻坚军令状确定的全县脱贫任务；协调解决重点乡镇扶贫开发工作中的重大问题；根据有关规定协调管理使用中央、省、市财政扶贫专项中的扶贫发展资金；制订并实施“雨露”计划；参与指导驻村联村帮扶工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县扶贫办是财政全额拨款事业单位（参照公务员管理），下设财政全额拨款二级单位扶贫项目及信息中心，机关内设项目股、财务股、党建站、驻村办、信息统计股、社会发展股和综合办公室。编制25人，实有人员69人，其中退休人员18人（含提前退休3人），班子成员3人，干部17人、职工6人，借调人员14人，村务专干11人。

（二）决算单位构成。纳入部门决算单位构成2019年部门决算编制范围的单位包括：沅陵县扶贫开发办公室本级。

 第二部分

 扶贫办2019年度部门决算表（见附件）

 第三部分

 扶贫办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收入总计3232.43万元，比2018年增加431.91万元，增长15.42%，主要原因是因为进入扶贫工作任务关键时期，各项相关经费开支增加；2019年度决算支出总计3573.17万元。与2018年相比，增加602.14万元，增加20.27%，主要原因是因为进入扶贫工作任务关键时期，各项相关经费开支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3232.43万元，其中：财政拨款收入3232.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3573.17万元，其中：基本支出498.05万元，占13.94%；项目支出3075.12万元，占86.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3232.43万元，比2018年增加431.91万元，增长15.42%，主要原因是因为进入扶贫工作任务关键时期，各项相关经费开支增加；2019年度财政拨款支出总计3573.17万元,与2018年相比，增加602.14万元，增加20.27%，主要原因是因为进入扶贫工作任务关键时期，各项相关经费开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3573.17万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加602.14万元，增加20.27%，主要原因是因为进入扶贫工作任务关键时期，各项相关经费开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3573.17万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）3573.17万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为912.87万元，支出决算数为3573.17万元，完成年初预算的391%，其中：

1、农林水支出类。

     2130501行政运行，年初预算为612.87万元，支出决算为498.05万元，完成年初预算的81.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

2130505生产发展，年初预算为300万元，支出决算为3016.76万元，完成年初预算的1005.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是进入扶贫工作任务关键时期，各项相关经费开支增加。

2130502一般行政管理事务，年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是扶贫项目调整。

2130199其他农业支出，年初预算为0万元，支出决算为58.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是进入扶贫工作任务关键时期，各项相关经费开支增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出498.05万元，其中：人员经费460.77万元，占基本支出的92.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费37.28万元，占基本支出的7.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为6.3万元，完成预算的18%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为25万元，支出决算为6.3万元，完成预算的25.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。与上年相比减少0.7万元，减少10%,减少的主要原因是严格控制此类经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位已无公车,与上年相比减少10万元，减少100%,减少的主要原因是公务用车改革，公车全部处置或移交公车办。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为6.3万元，全年共接待来访团组315个、来宾1260人次，主要是各级单位、各类检查、巡查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出3573.17万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出3075.12万元，其中专项业务费用类项目2个，共3075.12万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出37.28万元，比年初预算数减少20.56万元，降低35.5%，主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

沅陵县扶贫开发办公室