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沅陵县扶贫开发办公室2019年度部门决算编制说明

沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2020-10-28 16:27

沅陵县扶贫开发办公室2019年度部门决算编制说明

目录

第一部分扶贫办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

扶贫办概况

一、  部门职责

贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策,拟定全县扶贫开发规划,并督促实施;完成省市脱贫攻坚军令状确定的全县脱贫任务;协调解决重点乡镇扶贫开发工作中的重大问题;根据有关规定协调管理使用中央、省、市财政扶贫专项中的扶贫发展资金;制订并实施“雨露”计划;参与指导驻村联村帮扶工作等。

二、机构设置及决算单位构成

县扶贫办是财政全额拨款事业单位(参照公务员管理),下设财政全额拨款二级单位扶贫项目及信息中心,机关内设项目股、财务股、党建站、驻村办、信息统计股、社会发展股和综合办公室。编制25人,实有人员69人,其中退休人员18人(含提前退休3人),班子成员3人,干部17人、职工6人,借调人员14人,村务专干11人。

第二部分

部门决算表(详见附表)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收入总计3232.43万元,比2018年增加431.91万元,增长15.42%;2019年度决算支出总计3573.17万元。与2018年相比,增加602.14万元,增加20.27%,主要是因为进入扶贫工作任务关键时期,各项相关经费开支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3232.43万元,其中:财政拨款收入3232.43万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3573.17万元,其中:基本支出498.05万元,占13.94%;项目支出3075.12万元,占86.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3232.43万元,比2018年增加431.91万元,增长15.42%;2019年度财政拨款支出总计3573.17万元,与2018年相比,增加602.14万元,增加20.27%,主要是因为进入扶贫工作任务关键时期,各项相关经费开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3573.17万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加602.14万元,增加20.27%,主要是因为进入扶贫工作任务关键时期,各项相关经费开支增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3573.17万元,主要用于以下方面:基本支出498.05万元,占总支出的13.94%,2018年度基本支出298.23万元,比上年增幅67%。项目支出3075.12万元,占总支出的86.06%,2018年度项目支出2672.80万元,比上年增幅15%。年末结转结余63.44万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出498.05万元,其中:人员经费460.77万元,占基本支出的92.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费37.28万元,占基本支出的7.49%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为35万元,支出决算为6.3万元,完成预算的18%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为25万元,支出决算为6.3万元,完成预算的25.2%,决算数小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,压减“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元,支出决算为0万元,与上年相比减少10万元,减少100%,减少的主要原因是公务用车改革,公车全部处置或移交公车办。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.3万元,占100%,无因公出国(境)费,无公务用车购置费及运行维护费支。

公务接待费支出决算为6.3万元,全年共接待来访团组42个、来宾1260人次,主要是各级单位、各类检查、巡查发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年,我单位积极推进预算绩效管理,合理制定和编报年度预算,加强资金管理,提高资金使用效益,建立完善内部监督机制,合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出3573.17万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出3075.12万元,其中专项业务费用类项目2个,共3075.12万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出37.28万元,2018年度机关运行经费支出40.64万元,比2018年度减少3.36万元,减少8.27%。

主要原因是:厉行节约,压减机关运行经费支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费284.85万元,用于召开全县脱贫攻坚相关工作会议,人数4000人次,内容为开展各县直机关单位及乡镇扶贫相关工作;开支培训费43.91万元,用于召开全县扶贫业务人员培训,人数800人次,内容为指导、加强各县直机关单位及乡镇、村级扶贫业务人员工作能力,提升业务水平,全面完成各项扶贫任务。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门职能职责:

贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策,拟定全县扶贫开发规划,并督促实施;完成省市脱贫攻坚军令状确定的全县脱贫任务;协调解决重点乡镇扶贫开发工作中的重大问题;根据有关规定协调管理使用中央、省、市财政扶贫专项中的扶贫发展资金;制订并实施“雨露”计划;参与指导驻村联村帮扶工作等。

二、部门基本概况:

县扶贫办是财政全额拨款事业单位(参照公务员管理),下设财政全额拨款二级单位扶贫项目及信息中心,机关内设项目股、财务股、党建站、驻村办、信息统计股、社会发展股和综合办公室。编制25人,实有人员69人,其中退休人员18人(含提前退休3人),班子成员3人,干部17人、职工6人,借调人员14人,村务专干11人。党支部下设扶贫办机关支部、扶贫办退休支部等2个党支部,共有党员39人。

(一)收入预算:2019年预算总收入3232.43万元,其中,经费拨款3232.43万元,其他拨款0万元,上级补助收入0万元,非税收入0万元。

(二)支出预算:2019年预算总支出3573.17万元,其中,1、基本支出498.05万元(人员支出460.77万元,公用经费支出37.28万元);2、项目支出3075.12万元(基本建设项目支出0万元,专项业务费支出3075.12万元)。

(三)“三公”经费增减情况,我单位2018年度“三公”经费支出7万元,2019年支出6.3万元,减少0.7万元,减少10%。

(四)政府采购执行情况,2019年我单位政府采购预算为0万元,完成0万元,政府采购执行率100%。

三、财务管理及内控建设

为加强我单位机关财务管理,完善财务制度,强化财务监督,严肃财经纪律,提高资金使用效益,确保财政工作正常有序开展,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及有关财务规定,结合我单位实际,制定了相应的财务管理办法。严格资金使用标准,严格审批程序,严格资金使用方式,专款专用。

2019年,通过内控会议的召开和培训,让单位人员充分认识到内部控制体系建设工作的重要性,贯彻落实内控规范,内控建设指导意见等文件精神,深入开展教育学习,宣传引导,同时,成立领导小组负责内控建设工作,做到责任逐级分解、工作逐级落实,齐抓共管。进一步优化配置权责,细化权责运行,规范工作程序,完善自身制度体系,梳理业务流程。建立健全了预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目管理等一系列制度、措施。

四、绩效目标完成情况

2019年,我单位领导班子带领全办干部职工切实履行了财政部门各项职能职责,较好地完成了绩效目标。一是积极稳妥有序地开展财政预决算编制、执行监督、非税收入征缴、国有资产处置、国库集中支付等一系列财政改革工作;二是对财政数据网络信息化设备进行维护及更新升级,确保全区信息网络系统正常运行;三是通过开展财政评审、实施项目绩效评价评估,节约财政资金,提高资金使用效益等,为我县的经济建设做出了积极贡献。自评分为98分。

五、存在的不足和建议

1、严格执行新《预算法》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件规定,合理制定和编报年度预算。

2、加强资金管理,提高资金使用效益,建立完善内部监督机制,合理列支年度经费支出。


沅陵县扶贫开发办公室