第一部分  单位概况

• 主要职能

贯彻执行党中央、国务院、省、市有关新闻、影视、文艺宣传方面的路线、方针。负责指导全县广播电视宣传业务和产业发展。统一规划、建设和管理全县广播电视传输覆盖网络。负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作。

• 部门决算单位构成

本单位系全额拨款事业单位。编制人数99人，退休29人，遗属10人。

本单位收支编报口径教科文股

第二部分  2016年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分   2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

收入支出总体情况。2016年财政总收入：1098.2万元，；总支出：1098.2万元。其中工资福利支出：591.4万元；商品和服务支出：118.2万元；对个人和家庭的补助支出5.5万元，其他资本性支出39.6万元。项目支出343.5万元。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度财政总收入共计1098.2万元，财政拨款收入1098.2万元。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度财政总支出共计1098.2万元。其中基本支出754.7万元，占总收入的68%；项目支出343.5万元，占总收入的32%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款总收入1098.2万元，总支出1098.2万元。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出总数为1098.2万元，其中工资福利支出591.4万元，商品服务支出118.2万元。。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出总数为1098.2万元，其中基本支出支出为754.7万元，占总收入68%，政项目支出343.5万元，占总支出的32﹪。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费总支出6.5万元，其中公务用车运行维护费支出1.4万元，无因公出国（境）费用支出，公务接待费用支出5.1万元，比年初预算减少13万元，主要是节约所致。

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金预算收入支出情况。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出118.2万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额280万元。

（三）预算绩效情况地说明。

完善本部门各项制度，预算管理制度，财务管理制度。

http://login.huaihua.gov.cn:8004/upload/20190818/21e821b7def549dfba3189555d82b07b.xls