沅陵县社会福利院2021年部门预算

 

目　录

第一部分 沅陵县社会福利院单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沅陵县社会福利院2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表 

4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表 

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表 

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 沅陵县社会福利院2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 沅陵县社会福利院单位概况

一、部门基本概况 

1、职能职责：宣传贯彻执行党和国家有关福利事业的方针、政策和法规，对城镇五保长者提供无偿养老服务，对有养老需求的长者提供有偿养老服务，孤残儿童收养及康复治疗,保障孤残儿童衣食住行。

2、机构设置：本部门是全额拨款事业单位，共30个全额事业编，现有在编全额拨款干部职工14人，临时工和聘请人员共26人，退休人员14人，遗属2人。

二、部门预算单位构成 

纳入2021年部门预算编制范围的单位包括：沅陵县社会福利院本级，本单位无二级机构。

第二部分 沅陵县社会福利院2021年部门预算表

见附件1：

第三部分 沅陵县社会福利院2021年部门预算情况说明

一、关于沅陵县社会福利院2021年收支总表的说明

2021年部门预算包括本级预算，收入包括一般公共预算收入、纳入一般公共预算管理的非税收入（本单位2021年没有政府性基金收入与支出所以公开的附件21、22表均为空）；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。沅陵县社会福利院单位2021年收支总预算420.98万元。

二、关于沅陵县社会福利院单位2021年收入总表的说明

收入预算：2021年年初预算数420.98万元，其中，经费拨款273.99万元，纳入一般公共预算管理的非税收入106万元，上年结转收入40.99万元。收入较去年减少46.93万元，主要原因：一是上年结转收入40.99万元转入当年使用。二是增加个人工作量减少临聘人员，节约费用支出。

三、关于沅陵县社会福利院单位2021年支出总表的说明

支出预算：2021年年初预算数420.98万元，其中，一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出331.07万元、住房保障支出0万元。老年福利33.48万元、儿童福利56.43万元。支出较去年减少46.93万元，支出减少的主要原因：一是两名集中供养孤残儿童被社会收养相关经费减少、二是两位五保长者身故生活费以及医疗费等日常开支减少、三是在编在岗工作人员的调出与退休人员退休相关经费减少。

四、关于沅陵县社会福利院单位2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算379.99万元。经费拨款273.99万元，纳入一般公共预算管理的非税收入106万元。支出包括经费拨款273.99万元，纳入一般公共预算管理的非税收入106万元。与上年相比，减少3.06万元，减少10.03%。主要是因为财政全额拨款人员的调出与退休、厉行节约个人工作量的增加临聘人员的减少。

五、关于沅陵县社会福利院单位2021年一般公共预算支出表的说明

2021年一般公共预算拨款支出379.99万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为318.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费285.17万元，公用经费33.82万元，和上年数比较，减少62.05万元，减少16.28%。主要是因为财政全额拨款人员的调出与退休、厉行节约个人工作量的增加，临聘人员的减少。

（二）项目支出。2021年年初预算数为61万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：儿童福利项目支出40万元，主要用于残儿童收养及康复治疗、保障孤残儿童衣食住行的需求等方面；老年福利支出21万元，主要用于养老保障服务、临聘临时工人员办公开支等方面，和上年相比减少25.87万元，减少29.78%。减少的主要原因：集中供养孤残儿童被社会收养相关经费减少、五保长者身故生活费以及医疗费等日常开支减少。

                                                                                                                                                                       

六、关于沅陵县社会福利院单位2021年“三公”经费支出表的说明

2021年“三公”经费预算数5万元，其中公务接待费5万元，一般公共预算拨款安排1万元，纳入专户管理的非税收入安排4万元。公务用车购置及运行费0万元其中（公务用车购置为0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平，主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款45.90万元，比2021年预算增加1.4万元，增加3.15%。本年儿童福利院建成增加水电费支出。 

2、政府采购情况 

2021年单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府采购工程类预算0万元。 

3、国有资产占用使用情况说明：截至2021年12月31日，我单位无车辆。没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。 

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为379.99万元，其中，基本支出318.99万元，项目支出61万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》及附件第29张表《项目支出绩效目标表》。

 

5、关于沅陵县社会福利院单位2021年政府性基金预算支出情况的说明

（一）按公开要求，本次应公开31张表，本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金拨款安排的支出，所以公开的附件21、22表均为空白。

 （二）  一般性支出情况

关于沅陵县社会福利院2021年一般性支出情况的说明

2021年本单位会议费预算0万元，无计划召开会议；培训费0万元，无计划进行培训；无计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。         

6、关于沅陵县社会福利院项目情况说明

（一）项目概述

残疾儿童收养，保障残疾儿童衣食住行。

（二）立项依据

本级财政预算

（三）实施主体

本项目由沅陵县社会福利院组织实施

（四）实施方案

为落实省委、省政府重点民生实事项目,根据省市相关文件精神，结合我县实际，制定本工作方案：

资金管理：项目资金实行专款专用，专账核算，严禁任何单位和个人截留、挤占和挪用专项补助资金。

（五）实施周期

本项目计划长期实施，本轮实施周期 2021年1月1日至2021年12月31日。

（六）年度预算安排

儿童福利专项资金40万元资金专款专用。

（七）2021年拟安排该项目一般公共预算40万元。

（八）绩效目标和指标

表格见附件2

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收 入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。

附件1:部门预算公开表（社会福利院）

附件2:绩效目标申报表（社会福利院）