沅陵县档案局2021年部门预算

 

 

目   录

 

  第一部分 沅陵县档案局概况

一、主要职能

 

二、部门预算单位构成

 

三、机构改革情况

 

  第二部分 沅陵县档案局2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

 

2、部门收入总体情况表

 

3、部门支出总体情况表

 

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

 

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

 

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

 

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

 

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

 

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

 

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

 

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

 

12、财政拨款收支总体情况表

 

13、一般公共预算支出情况表

 

14、一般公共预算基本支出情况表

 

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

 

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

 

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

 

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

 

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

 

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

 

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

 

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

 

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

 

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

 

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

 

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

 

27、县级专项资金预算汇总表

 

28、一般公共预算“三公”经费预算表

 

29、项目支出绩效目标表

 

30、整体支出绩效目标表

 

31、党建工作经费明细表

 

 

 第三部分 沅陵县档案局2021年部门预算说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 沅陵县档案局概况

 

1、主要职能

 

组织贯彻执行党和国家有关档案事业的方针、政策，制订和实施全县档案事业的发展规划、实行统筹宏观管理，对全县档案工作行使指导、监督和检查的职能，集中统一保管和管理县档案馆档案、乡镇县直机关企业应移交的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，组织全县性的档案宣传活动，收集、整理和编发有关内刊资料等，组织档案科学技术与基础理论研究，组织全县档案工作队伍建设，负责县级档案馆网点建设的布局、审核等有关工作，协调指导县属各类档案馆（室）的接收范围，审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。承办和配合县委、县人民政府交办的其他事项。

 

2、机构设置

 

经费性质为全额财政拨款，人员编制数11人，在职10人，提前退休1人，退休13人，单位自行聘用签订《劳动合同》在职临时人员2人。退休人员纳入社保管理，其经费预算不纳入本部门。机构改革情况：2019年3月27日，中共沅陵县委办公室、沅陵县人民政府办公室下发了《关于沅陵县机构改革涉改科级事业单位调整的通知》（沅办发〔2019〕24号），根据通知精神，沅陵县档案局为县档案馆，为县委办公室直属公益类事业单位，相关手续正在办理中，故继续沿用沅陵县档案局。

 

二、部门预算单位构成

 

纳入2021年部门预算编制范围的单位包括：沅陵县档案局本级，无二级机构。

 

 

 第二部分 沅陵县档案局2021年部门预算表

 

 

见附件1

 

 第三部分 沅陵县档案局2021年部门预算说明

 

 

一、关于沅陵县档案局2021年收支总表的说明

沅陵县档案局2021年收支总预算为529.48万元。收入为一般公共预算收入506.71万元、上年结转22.77万元；支出包括保障机关基本运行的经费及归口管理使用的档案管理项目经费。

 

二、关于沅陵县档案局2021年收入总表的说明

收入预算：2021年年初预算数529.48.万元，其中一般公共预算当年拨款506.71万元、上年结转22.77万元。总收入较去年预算实际执行数增加252.09万元，主要原因是档案管理项目新增预算352万元；二是实有在职人数减少1人。

 

三、关于沅陵县档案局2021年支出总表的说明

支出预算：2021年年初预算数529.48万元，其中一般公共服务支出档案事务支出529.48万元。支出较去年预算实际执行数增加了252.09万元，主要原因是增加了档案管理项目支出。

 

四、关于沅陵县档案局2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算529.48万元，收入全部为一般公共预算拨款，与上年相比，增加252.09万元,增长90.88%，主要是因为新增档案管理项目（建设），无政府性基金拨款，无专户收入，包括：一般公共预算当年拨款收入506.71万元、上年结转22.77万元；支出包括：一般公共服务支出529.48万元。

 

五、关于沅陵县档案局2021年一般公共预算拨款支出表的说明

 

2021年一般公共预算拨款当年收入506.71万元，具体安排情况如下：

 

（一）基本支出：2021年年初预算数为154.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务交通补贴、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费125.91万元，公用经费28.8万元。和上年执行数比较，增加了3.44万元，原因是在职人员减少1人，但乡村振兴等工作开展大幅增加了相应支出。

 

（二）项目支出：2021年年初预算数为352.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：档案管理支出352万元，主要用于县档案馆附楼建设及运维等方面，和上年数比较，增加了314.94万元，原因是大楼保证正常使用需要进行提质改造。

 

六、关于沅陵县档案局2021年“三公”经费支出表的说明

2021年“三公”经费中公务接待控制数为6万元，预算数为0.3万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年相同。主要是在认真贯彻落实中央八项规定和省委九项规定和中央、省、市关于厉行勤俭反对铺张浪费的指示精神、严格按县委“十条禁令”的要求厉行节约前提下，还需要严控公务接待支出。

 

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款22.1万元，其中包括党建工作经费1.10万元。与2020年持平。

 

（二）政府采购情况

 

2021年单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府采购工程类预算0万元。 

 

 

（三）国有资产占用使用情况说明

 

截至2020年12月31日，我单位没有公务用车，没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

 

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标529.48万元，其中，基本支出177.48万元，项目支出352.00万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》及附件第29张表《项目支出绩效目标表》。

 

（五）关于沅陵县档案局2021年政府性基金预算支出情况的说明

 

按公开要求，本次应公开31张表，本单位没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表中合计行数据均为无。

 

（六）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算0.00万元，拟召开0次会议,人数0人；培训费预算0.00万元，拟开展0次培训，人数0人;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

    

（七）档案管理项目情况说明

 

1、项目概述

 

档案管理项目主要是原沅陵县国家综合档案馆建设项目，成立有沅陵县档案局专项资金领导小组，制定沅陵县档案局专项资金管理使用制度、工作措施方案规划，严格执行专项资金使用范围，严格执行专项资金支出财务规定。

 

2、立项依据

 

县委常委会纪要

 

3、实施主体

 

本项目由本单位组织实施。

 

4、实施方案

 

完成与禹班公司的部分工程款结算，推进档案馆建设项目后续扫尾

 

5、实施周期

 

本项目计划为长期和延续性项目，本轮实施时间为2021年1月至12月。

 

6、年度预算安排

 

2021年拟安排该项目一般公共预算352.00万元。主要用于支付禹班公司工程款248万元，其他建设项目104万元

 

7、绩效和指标

 

见附件2

 

第四部分 名词解释

1、机关运行经费

 

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、租赁费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

3、国重档案：即国家重点档案，是指由各级国家档案馆保存，在中国各个历史时期形成的，在政治、军事、经济、科学、技术、文化、宗教等方面具有重要的研究和利用价值，国家需要永久保存的珍贵档案。主要范围包括：1949年以前，反映中国共产党及其领导的革命组织、革命根据地、革命政权以及革命活动家的档案；1949年以前，反映各个历史时期的政权机构、社会组织和著名人物的档案；中华人民共和国成立以来，反映党和国家领导人活动的档案；经省级（含计划单列市）档案行政管理部门鉴定推荐，并报国家档案局批准确认的其他重要档案资料。支出范围包括：国家重点档案目录基础体系建设费用，包括档案清点、整理、著录以及文件级档案目录的补充与完善等所发生的费用；国家重点档案开发费用，包括国家确定和组织的重大专题开发、围绕社会关切的重点专题开发和其他编研开发，用于相关档案的保护、翻译、编研、出版、展示、展览和征集等所发生的费用；区 域性国家重点档案保护中心建设费用，包括破损严重档案修复、档案去酸、档案高仿真等工作所需设施设备配置及附属设施改造费用。

 

4、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

附件1：2、2021档案局预算公开表

附件2：2、2021档案局预算专项绩效目标申报表 - 副本