沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2021-04-28 17:17
沅陵县工伤保险服务中心2021年部门预算
目 录
第一部分 沅陵县工伤保险服务中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 沅陵县工伤保险服务中心2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算
27、县级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
31、党建工作经费明细表
第三部分 沅陵县工伤保险服务中心2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
沅陵县工伤保险服务中心2021年部门预算编制说明
一、沅陵县工伤保险服务中心概况
(一)单位主要职能
负责贯彻执行国家省市有关工伤保险政策、法规及文件;负责协助税务部门进行全县范围内工伤保险基金的征缴、保险待遇审核、待遇支付及基金管理;负责编制工伤保险基金的预决算;按时、准确、真实的上报工伤保险各类财务报表;受理参保人员的业务咨询,做好相应的配套服务工作;承办市处、县委、县政府及主管局交办的其他工作。
(二)机构设置
沅陵县工伤保险服务中心为参公事业单位,内设办公室、业务股、财务股。设定编制9人,实有在职人员9人。
(三)部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的单位包括:沅陵县工伤保险服务中心本级,本单位无二级机构。
二、沅陵县工伤保险服务中心2021年部门预算表
见附件
三、2021年部门预算情况说明
(一)关于沅陵县工伤保险服务中心2021年收支总表的说明
2021年部门预算只包括工伤保险本级预算。收入包括一般公共预算收入、其他收入等收入;支出包括保障本单位基本运行的经费。本单位2021年收支总预算111.38万元。
(二)关于沅陵县工伤保险服务中心2021年收入总表的说明
收入预算:2021年年初预算数111.38万元,其中,经费拨款82.38万元,其他收入29万元。收入与去年相比增加11万元,原因是单位增人增资。
(三)关于沅陵县工伤保险服务中心2021年支出总表的说明
基本支出预算:2021年年初预算数111.38万元,其中,一般公共服务支出0元,社会保障和就业支出111.38万元,住房保障支出0万元。与去年相比增加11万元,原因是单位增人增资。
(四)关于沅陵县工伤保险服务中心2021年财政拨款收支总表的说明
2021年财政拨款收支总预算82.38万元。与上年相比,增加9.16万元,主要是因为单位增人增资。无政府性基金预算拨款
(五)关于沅陵县工伤保险服务中心2021年一般公共预算支出表的说明
2021年一般公共预算拨款收入82.38万元,具体安排情况如下:
基本支出:2021年年初预算数为82.38万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费67.78万元,比上年相比增加8.04万元,主要原因是人员增加。公用经费14.6万元,与上年相比增加1.12万元,主要原因是公积金和公车补贴的增加。
项目支出:2021年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
(六)关于沅陵县工伤保险服务中心2021年“三公”经费支出表的说明
2021年“三公”经费预算数0万元,其中公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少0.5万元,主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求,厉行节约,压缩“三公”经费支出。
(七)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本单位的机关运行经费33.6万元,比2020年预算增加4.41万元,增幅15%,主要原因是人员增加。
2、政府采购情况
2021年单位采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。政府采购工程类预算0万元。
3、国有资产占用使用情况说明:截至2020年12月31日,我单位无车辆。没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。201年计划采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用度设备0台。
4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:本部门整体支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出目标金额为111.38万元,其中基本支出111.38万元,项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》及附件第29张表《项目支出绩效目标表》。
5、关于沅陵县工伤保险服务中心2021年政府性基金预算支出情况的说明
按公开要求,本次应公开31张表,本单位没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空白。
6、一般性支出情况
2021年本单位会议费预算为0万元;培训费预算0万元;不计划举办节庆、晚会、论坛。
6、项目情况说明
2021年本单位无项目预算。
四、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
4、事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
5、事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。
6、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收 入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。