沅陵县非物质文化遗产保护中心（博物馆）2021年部门预算

 

目　录

第一部分沅陵县非物质文化遗产保护中心（博物馆）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分沅陵县非物质文化遗产保护中心（博物馆）2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分沅陵县非物质文化遗产保护中心（博物馆）2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分沅陵县非物质文化遗产保护中心（博物馆）概况

一、部门基本概况 

1、职能职责。贯彻执行非物质文化遗产保护和博物馆工作的方针政策和法律法规，为群众提供非物质文化遗产保护及博物馆相关的公共文化服务，承担全县文化遗产资料库建设和信息化管理工作，可移动文物安全管理、征集收藏、保养修复、陈列展览。

2、机构设置。 沅陵县非物质文化遗产保护中心（博物馆）为公益性一类的全额拨款事业单位。内设机构包括：办公室，陈列、保卫股、考古室等。

二、 部门预算单位构成 

纳入2021年部门预算编制范围的单位包括： 为本级部门预算，无下级预算单位。

第二部分 沅陵县非物质文化遗产保护中心（博物馆）2021年部门预算表

见附件1

第三部分沅陵县非物质文化遗产保护中心（博物馆）2021年部门预算情况说明

一、沅陵县非物质文化遗产保护中心（博物馆）2021年收支总表的说明

2021年部门预算包括本级预算，收入包括一般公共预算收入，支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。沅陵县非物质文化遗产保护中心（博物馆）2021年收支总预算313.47万元。

二、关于沅陵县非物质文化遗产保护中心（博物馆）2021年收入总表的说明

收入预算：2021年年初预算数313.47万元，其中，经费拨款130.47万元，纳入一般公共预算管理的非税收入3万元.上级补助收入180万元。收入较去年净增加192.01万元，主要原因：一是由于非税收入减少3万元。二是本年项目增加180万元。三是根据要求，人员增加1人，公务费增加1.2万元。四是单位增人增资、工资提标、晋级晋档、社保费等人员经费增加13.81万元。

三、关于沅陵县非物质文化遗产保护中心（博物馆）2021年支出总表的说明

支出预算：2021年年初预算数313.47万元，其中，文化旅游体育与传媒支出313.47万元，基本支出112.67万元，项目支出200.8万元。支出较去年净增加192.01万元。主要原因为一是由于非税收入减少3万元。二是本年项目增加180万元。三是根据要求，人员增加1人，公务费增加1.2万元。四是单位增人增资、工资提标、晋级晋档、社保费等人员经费增加13.81万元。 

四、关于沅陵县非物质文化遗产保护中心（博物馆）2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算313.47万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入313.47万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出313.47万元，与上年相比，增加192.01万元,增长258%，主要是因为项目经费增加180万元。

五、沅陵县非物质文化遗产保护中心（博物馆）2021年一般公共预算拨款支出的说明

2021年一般公共预算拨款收入313.47万元,具体安排如下：

（一）基本支出112.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费103.15万元，公用经费9.52万元。和上年数比较基本支出增加10%。

（二）项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：明中村夏家溪古民居修缮支出180万元，主要用于古建维修等方面；古尸保护支出20万元，主要用于古尸保护日常公用支出等方面。和上年数比较，增加明中村夏家溪古民居修缮支出180万元。

六、关于沅陵县非物质文化遗产保护中心（博物馆）一般公共预算支出表的说明

2021年一般公共预算拨款收入313.47万元,具体安排如下：

（一）基本支出112.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费103.15万元，公用经费9.52万元。和上年数比较基本支出增加10%。

（二）项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：明中村夏家溪古民居修缮支出180万元，主要用于古建维修等方面；古尸保护支出20万元，主要用于古尸保护日常公用支出等方面。和上年数比较，增加明中村夏家溪古民居修缮支出180万元。

七、关于沅陵县非物质文化遗产保护中心（博物馆）2021年“三公”经费支出表的说明

2021年“三公”经费预算数0万元，其中公务接待费0万元，公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开：其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平，主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款9.52万元，比2020年预算基本持平。 

2、政府采购情况 2021年单位采购预算总额100万元，其中：政府采购货物预算100万元，政府采购服务预算0万元。政府采购工程类预算0万元。

3、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，我单位无车辆，我单位无单位价值50万元以上的通用设备，我单位有单位价值100万元以上的专用设备安防系统1套。

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为信息313.47万元，其中，基本支出112.67万元，项目支出200.8万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》及附件第29张表《项目支出绩效目标表》。

5、政府性基金预算及公开表格。按公开要求，本次应公开31张表，本单位没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空白。

6、一般性支出情况2021年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数0人,内容为0；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为单位 ; 拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元或无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。《注: 三类会议，培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况

7、古尸保护项目情况说明

（一）项目概述 沅陵县元墓出土古尸保护

（二）立项依据  沅陵县政府纪要

（三）实施主体  沅陵县博物馆

本项目由沅陵县博物馆组织实施

（四）实施方案

总体方案沅陵县博物馆古尸保护

（五）实施周期

本项目计划长期实施，本轮实施周期 2021年1月1日-2021年12月31日。

（六）年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算20万元。主要用于古尸保护

（七）绩效目标和指标

见附件2

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。

附件1：预算公开表

附件2：专项绩效目标申报表