沅陵县工业商业联合会2021年部门预算

 

目　录

第一部分沅陵县工业商业联合会单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分沅陵县工业商业联合会2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分沅陵县工业商业联合会2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分沅陵县工业商业联合会单位概况

一、部门基本概况 

本部门主要职能职责是：参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；代表并维护会员的合法权益；引导积极参与“光彩事业”；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；承办政府和有关部门的委托事项。

2、机构设置。包括办公室、组织建设部、经济联络部3个。本部门设机关本级 1 个行政单位。编制人数为6人，全部为行政编制。实有人员17人，其中在职7人，退休10人。

二、部门预算单位构成 

纳入2021年部门预算编制范围的单位包括：沅陵县工业商业联合会部门本级，本单位无二级机构 。

第二部分沅陵县工业商业联合会2021年部门预算表

（见附件）

第三部分沅陵县工业商业联合会2021年部门预算情况说明

一、关于沅陵县工业商业联合会2021年收支总表的说明

2021年部门预算包括本级预算及汇总。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障机关基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费,沅陵县工业商业联合会2021年收支总预算113.39万元。

二、关于沅陵县工业商业联合会2021年收入总表的说明

收入预算：2021年年初预算数113.39万元，其中，经费拨款97.39万元， 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款16万元。总收入较2019年增加6.41万元，主要原因是人员工资的增加。

三、关于沅陵县工业商业联合会2021年支出总表的说明

支出预算：2021年年初预算数113.39万元，一般公共服务支出113.39万元。其中工资福利支出86.39万元，一般商品和服务支出26万元，对个人和家庭补助支出1万元，整体支出较去年增加了6.41万元。主要原因人员工资的增加。

四、关于沅陵县工业商业联合会2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算113.39万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入113.39万元、上年结转18.8万元；支出包括：113.39万元。与上年相比，增加6.41万元,增长6%，主要是因为人员工资的增加。

五、沅陵县工业商业联合会单位2021年一般公共预算拨款支出的说明

2021年一般公共预算拨款收入113.39万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为113.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费87.39万元，公用经费26万元，和上年数比较，增减变化及原因。

（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

六、关于沅陵县工业商业联合会2021年“三公”经费支出表的说明

2021年“三公”经费预算数1万元，其中公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置为0万元、公务用车运行费为0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算余2020年持平，主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 26万元，比2020年预算增加1.7万元，增加25%。主要是人员增加，机关运行费用相应增加。 

2、政府采购情况 

2021年本单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府采购工程类预算0万元。 

3、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，我单位共有公务用车0台，我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。 

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为113.39万元，其中，基本支出113.39万元，项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》及附件第29张表《项目支出绩效目标表》。

5、关于沅陵县工业商业联合会2021年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求，本次应公开31张表，本单位没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为无。

 

 6、一般性支出情况

2021年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数0人,内容为0；培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为0; 拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元或无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

《注: 三类会议，培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况   

7、项目情况说明

2021年本单位无项目预算。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。

附件1：部门预算公开表(工商联)