沅陵县工伤保险服务中心2020年部门预算公开

 

目　录

第一部分 沅陵县工伤保险服务中心单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沅陵县工伤保险服务中心2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 沅陵县工伤保险服务中心2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

沅陵县工伤保险服务中心2020年部门预算编制说明

第一部分  工伤保险服务中心概况

（一）单位主要职能

负责贯彻执行国家省市有关工伤保险政策、法规及文件；负责协助税务部门进行全县范围内工伤保险基金的征缴、保险待遇审核、待遇支付及基金管理；负责编制工伤保险基金的预决算；按时、准确、真实的上报工伤保险各类财务报表；受理参保人员的业务咨询，做好相应的配套服务工作；承办市处、县委、县政府及主管局交办的其他工作。

（二）机构设置

沅陵县工伤保险服务中心为参公事业单位，内设办公室、业务股、财务股。设定编制9人，实有在职人员6人。

（三）部门预算单位构成  

 纳入2020年部门预算编制范围的单位包括：工伤保险服务中心本级，无二级机构。

第二部分 工伤保险服务中心2020年部门预算表

见附件

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于工伤保险服务中心2020年收支总表的说明

2020年部门预算只包括工伤保险本级预算。收入包括一般公共预算收入、其他收入等收入（本单位2020年没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空）；支出包括保障本单位基本运行的经费。本单位2020年收支总预算100.22万元。 

二、关于工伤保险服务中心2020年收入总表的说明

收入预算：2020年年初预算数100.22万元，其中，经费拨款73.22万元，其他收入27万元。收入较去年增加了0.28万元，主要原因是：一是增加了经费拨款0.28万元。

三、关于工伤保险服务中心2020年支出总表的说明

基本支出预算：2020年年初预算数100.22万元，其中工资福利支出71.74万元（其中经费拨款支出59.74万元、其他收入支出12万元）、党建工作经费支出0.72万元（经费拨款支出）、对个人和家庭的补助支出1万元（其他收入支出）、一般商品和服务支出27.76万元（其中经费拨款支出12.76万元、其他收入支出14万元）。支出较去年增加了0.28万元，主要是人员支出增加。

四、关于工伤保险服务中心2020年财政拨款收支总表的说明

2020年财政拨款收支总预算73.22万元。收入经费拨款，无政府性基金预算拨款，较上年减少0.1万元，主要原因为按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出；支出包括：一般公共预算拨款支出73.22万元。支出较上年减少0.1万元，主要原因为按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

五、关于工伤保险服务中心2020年一般公共预算支出表的说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况：2020年一般公共预算当年拨款73.22万元，较上年减少0.1万元，主要原因为按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

六、关于工伤保险服务中心2020年一般公共预算支出表的说明

（一）2020年一般公共预算基本支出73.22万元，其中：

人员经费59.74万元，主要包括：工资奖金津补贴45.03万元，社会保障缴费10.27万元，住房公积金4.44万元。

公用经费13.48万元，主要包括：办公费1.52万元（其中含党建经费0.72万元）、水费3万元、邮电费0.2万元、公务接待费0.5万元、工会经费3.56万元、交通补贴4.7万元。

（二）项目支出。2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

七、关于工伤保险服务中心2020年“三公”经费支出表的说明

2020年“三公”经费预算数0.5万元，其中公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置为0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年较少2.5万元，原因是我单位严格按照中央八项规定和省委九项规定执行，厉行节约，压缩“三公”经费支出，使我单位“三公”经费执行情况较好。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2020年本单位的机关运行经费14.3万元，比2019年17.82预算减少3.52万元，下降20%。主要是压缩一般性公共支出。 

2、政府采购情况 

2020年单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府采购工程类预算0万元。

3、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，我单位没有价值50万元以上通用设备。

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出目标金额为100.22万元，其中基本支出100.22万元，项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》及附件第29张表《项目支出绩效目标表》。

5、关于工伤保险服务中心2020年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求，本次应公开31张表，其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

6、项目情况说明

2020年本单位无项目预算。

四、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。

 

 部门预算公开表（工伤）