沅陵县广播电视台2020年部门预算公开

 

目 录

第一部分 县广播电视台单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分县广播电视台2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表 

4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表 

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分县广播电视台2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  县广播电视台单位概况

1、主要职能：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省、市有关新闻、影视、文艺宣传方面的路线、方针。

（二）负责指导全县广播电视宣传业务和产业发展。

（三）统一规划、建设和管理全县广播电视传输覆盖网络。

（四）负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作。

（五）承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

2、内设机构设置：我单位内设机构包括：办公室、人事股、财务股、新闻中心、技术部、重大活动部、专题部、广告部等10个部门。本单位在职人员90人、退休人员37人、遗属人员10人

二、沅陵县广播电视台单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的单位包括：为本级部门预算，无二级机构。

第二部分 县广播电视台2020年部门预算表

   见附件

第三部分 县广播电视台2020年部门预算情况说明

一、关于县广播电视台2020年收支总表的说明

2020年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入（本单位2020年没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24、31表均为空）；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。县广播电视台2020年收支总预算1015.13万元。

二、关于县广播电视台2020年收入总表的说明

收入预算：2020年年初预算数1015.13万元，其中，经费拨款580.96万元，纳入一般公共预算管理的非税收入96.2万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入326.18万元，上年结转11.79万元。较去年减少543.45万元，主要原因：一、项目经费减少；二、是压缩一般性支出经费减少；三、退休人员退休金未纳入预支算。

三、关于县广播电视台2020年支出总表的说明

支出预算：2020年年初预算数1015.13万元，其中，一般公共服务支出905.13万元，社会保障和就业支出0万元，住房保障支出0万元，项目支出110万元。支出较去年减少了543.45万元。主要原因为，一、项目经费减少；二、是压缩一般性支出经费减少；三、退休人员退休金未纳入预支算。

四、关于县广播电视台2020年财政拨款收支总表的说明

2020年财政拨款收支总预算1015.13万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入580.96万元、上年结转11.79万元、非税收入96.2万元、其他收入326.18万元。支出1015.13万元。

五、关于县广播电视台2020年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款677.16万元,比2019年执行数减少434.82万元，主要原因是：项目经费减少，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出138.67万元，占14%；社会保障和就业支出144.7万元，占14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算数为677.16万元，比2019年执行数减少434.82万元，下降39%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费。

六、关于沅陵县广播电视台2020年一般公共预算支出表的说明

（一）基本支出567.16万元，其中：

人员经费446.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤费等。

公用经费120.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出。2020年年初预算数为110万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

七、关于县广播电视台2020年“三公”经费支出表的说明

2020年“三公”经费预算数16万元，其中公务接待费10万元，公务用车购置及运行费6万元（其中公务用车购置为0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少8万元，主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出。（具体原因单位按实际情况填写）

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款24万元，比2019年预算减少9.6万元，下降28.6%。主要是压缩一般性公共支出支。

2、政府采购情况

2020年单位采购预算总额42万元，其中：政府采购货物类预算0万元，政府采购服务类预算42万元，政府采购工程类预算0万元。另外：授予中小企业合同金额42万元，占政府采购支出金额的100%。

 3、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，我单位共有车辆1台，为一般公务用车1台。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为信息1015.13万元，其中，基本支出905.13万元，项目支出110万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》及附件第29张表《项目支出绩效目标表》。

5、关于县广播电视台2020年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求，本次应公开31张表，其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》21表、22表为空白表。我单位预算经费中政府性基金为0万元，比2019年预算减少（增加）0万元，下降0%。

6、县广播电视台项目情况说明

（一）项目概述

贯彻执行党中央、国务院、省、市有关新闻、影视、文艺宣传方面的路线、方针。负责指导全县广播电视宣传业务和产业发展。统一规划、建设和管理全县广播电视传输覆盖网络。负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作。

（二）立项依据

年初预算，新媒体编辑记者政府购买服务费。

（三）实施主体

本项目由县广播电视台组织实施

（四）实施方案

总体方案

（五）实施周期

本项目计划长期实施，本轮实施周期 2020年-2021年。

（六）年度预算安排

2020年拟安排该项目一般公共预算42万元。

（七）绩效目标和指标

表格见附件2： 

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。

 

 

 附件1：电视台部门预算公开表

附件2：2020年度绩效目标申报表电视台